老师你好，请问12月的工资少发了，每月工资做的是借管理费用，贷其他应付款，请问我账面上怎么调整，汇算清缴要做调整吗？

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• 老师：我公司从一个自然人个人那里借款支付的利息，对方给开了发票是资金占用费，这个入账分录怎么写

• 公司目前亏损170万，前会计做账的时候，把租赁费，有发票的，应该做借主营业务成本，贷，银行存款，但是她做的是借，其他应收款，贷，银行存款，已经跨年了，这个调的话，公司亏损状态下，是不是调到成本会有很大风险，可以放到以后年度，公司盈利的时候，再通过以前年度损益科目把这个调到成本吗

• 所有者权益表编制第二季度的表时，右半边上年数的所有数据填写是上年全年年末的数据还是填写上年第二季度末的数据？

• 根据政策规定，外贸企业申请变更为生产企业的，在主管税务机关批准变更的次月起应按免抵退税办法申报退税，企业应在批准变更前将之前出口的全部货物按免退税办法申报退税，未申报的，可在批准变更次月的增值税纳税申报期内申请开具《出口货物转内销证明》。 老师我想问下这个里的转内销证明，用的是可，而不是应当。是不是代表之前未办理的出口退税货物，不一定需要转内销呢？

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