公司目前亏损170万，前会计做账的时候，把租赁费，有发票的，应该做借主营业务成本，贷，银行存款，但是她做的是借，其他应收款，贷，银行存款，已经跨年了，这个调的话，公司亏损状态下，是不是调到成本会有很大风险，可以放到以后年度，公司盈利的时候，再通过以前年度损益科目把这个调到成本吗

公司是承包了两个加气站提供技术服务，另外一个业务是销售天然气送货上门，目前还有一个临时业务，也就这几个月发生的运输天然气的业务主要赚取运费

24年的账已经扎账了，我是看的现在这个会计的账，后面如果我接手的话，我想提前想想要怎么调账

你好，租赁费是什么时候的，如果时间长，可以先放到长期待摊，每个月分摊

共有两家公司的，24年10月发生第一笔54.75万元，一个季度的支付一次，对方给我们开一次发票，另一家公司也是24年10月，同样的一个季度支付一次，对方开一次发票，一个季度支付56.28万，就是这两笔会计没有做分摊，但是这第一季度过完了，也没必要分摊了，第二季度的就是25年的了，还没到支付时间

你好，54.75万元和56.28万元都是24年第四季度的租赁费，第四季的收入都入账，结转了吗

没有，车刚开始没什么业务，后来租赁方带我们去拉运天然气，但是结算运费的时候他们要抵债，就是运费抵54.75万的租赁费，我们同意了，但是她不开发票，没办法我们领导同意私下抵债，所以收入也没做未开票收入申报

你好，抵债的话，要做未开票收入，做收入的时候，再把这部分成本结转到主营业务成本

老师，领导不同意做无票收入，所以就没做，这个成本是不是就暂时不要结转了

这个成本也不要等太久再结转，可以今年结转了，含到今年的成本里结转

是不是今年盈的时候，把它慢慢消化了，老师，这个发票没有做到成本里，税局可以看出来吗

你好，是的，今年慢慢消化，挂在往来上，没做成本里，税务局看不出来，他们只能在后台看公司收到多少发票，入什么科目，他们看不到

老师，这部分无票收入没有申报，发现后会有什么后果，对会计有什么影响

你好，这部分收入不算大，如果查出来，会让补申报补税，积极配合，一般情况下没有什么后果

收入的话有61万，这部分账务不是我在做，但是后面可能会有我接手，我不太想接了，因为老板之前有部分不属于公司的业务，成本是从公司拿钱的，拿劳务费发票冲账的，大概每个月有10万吧，一年下来也就是100多万，加上这个61万，大概200多万了，这个是不是风险很大了啊