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老师,我们2023年度的人员工资我们已经计提了,然后工资也发了,当时计提做的分录借:支出-人工成本 贷:应付账款-某公司 发放的时候是:借:应付账款-某公司 贷:银行存款 现在2024年现在把超额的那一部分工资退回来了,是不是做分录是 借:应付账款-某公司 贷支出-工资 然后结转以前年度损益 借:银行存款:贷:以前年度损益调整

2024-06-14 09:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-06-14 09:39

你好。 借:应付账款-某公司 贷支出-工资 这个不要做了。

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快账用户3061 追问 2024-06-14 09:59

直接调整以前年度损益吗?

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齐红老师 解答 2024-06-14 10:00

对的是的,是这么做的。

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你好。 借:应付账款-某公司 贷支出-工资 这个不要做了。
2024-06-14
您好,这个的话,是做以前年度损益调整,然后做的话就是借方:以前调度损益 贷:其他应付款某某
2024-12-21
同学你好 这个是手动的
2022-03-08
您好,现在是又把这部分退回了吗
2023-07-20
您好 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2021-03-13
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