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老师好，我们公司销售产品应收账款18万收到客户的承兑汇票20万怎样做会计分录
2021-01-28 14:03
2021-01-28 14:03
你好，借：应收票据 贷：主营业务收入 应交税费
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老师们，我们公司的A和B两个客户在2019年10月份之前有个电子银行承兑汇票20万，A公司是出票人，B公司收票人，在前期会计都没有下这两个公司的账，2019年10月31日我公司到账这20万元，现在账面上是前任会计应收票据下账A公司应收账款和预收账款各20万，出纳和负责人也说不清楚，老师我现在就想知道这个承兑汇票到账最终应该下哪个客户的应收账款才是正确的？
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先开票，没有收到款，等一段时间收到承兑汇票
借：应收票据 贷：应收账款
老师我的问题你没明白，你说的这些都知道，差额2万咋处理
同学，那你要先说清楚为什么给你的票的金额跟你们实际销售金额不符呀
票据是客户收到的又背书转让给我们的
同学，我的意思是这个2万的钱你们是否要返还给对方
要返还给对方咋做分录？不返还给对方又咋做分录
借:应收票据 贷:应收账款 其他应付款（不还营业外收入）
谢谢老师！