在计提支付社保，个人计入其他应收款（在真正付工资有全全额计入费用了），现在其他应收款挂账，调账可以借：主营业务成本 、管理费用 负数 贷：其他应收款 正数 这样可以吗
借：主营业务成本 、管理费用 负数 贷：其他应收款 正数 这样调账可以
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计提工资： 借：管理费用—工资60100， 贷：应付职工薪酬—工资60100， 发放工资： 借：应付职工薪酬—工资60100， 贷：银行存款51879.18， 其他应付款—个人社保6920.82 其他应收款—水电费300 其他应收款—扣款1000， 老师，这笔分录，其他应收款在贷方是负数对吗？
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我之前计提社保时是：借：管理费用 其他应收款-个人社保 贷：其他应付款-社保局 现在我缴纳社保时可以：借：其他应付款-社保局 贷：银行存款 其他应收款-个人社保 可以吗？
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在计提支付社保，个人计入其他应收款（在真正付工资有全全额计入费用了），现在其他应收款挂账，调账可以借：主营业务成本 、管理费用 负数 贷：其他应收款 正数 这样可以吗
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员工社保/还有老板亲戚挂靠的社保全额公司承担支付，要怎么做分录呢？ 借：管理费用——社保 贷：应付职工薪酬——社保 借：应付职工薪酬——社保 贷：其他应收——代垫个人社保 银行存款 借：营业外支出 贷：其他应收——个人社保 这样可以吗？
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借：主营业务成本 、管理费用 负数 借：其他应收款 正数
之前还有8月份到11月份的房租没有发票，现在还挂在账上，这个是一直放在账上还是我实际冲减掉，应纳税额在调增那个好一点（有四万多）
实际冲减掉，应纳税额在调增