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老师我问一下 我2020年12月管理费用-公积金多计提了 那我 2021年1月怎么调回来？

2021-01-25 17:34
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2021-01-25 17:34

你好，就做你计提的相反分录的

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快账用户7311 追问 2021-01-25 17:34

不用以前年度损益调整？

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:35

  涉及损益的，需要以前年度损益调整

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快账用户7311 追问 2021-01-25 17:36

那您有没有看我问的问题？

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:36

你需要用以前年度损益调整

头像
快账用户7311 追问 2021-01-25 17:37

我知道需要 具体分录？

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:38

借 应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配

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快账用户7311 追问 2021-01-25 17:40

麻烦您看看我的问题 是管理费用-公积金多入了

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:41

2020年12月管理费用-公积金多计提了 比如你计提的时候 借管理费用 贷应付职工薪酬 现在 借 应付职工薪酬 贷 以前年度损益调整 借 以前年度损益调整 贷 利润分配

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快账用户7311 追问 2021-01-25 17:56

我的意思是我公司承担部分多入了

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:56

你现在做计提的相反的分录，需要用以前年度损益调整

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齐红老师 解答 2021-01-25 17:57

如果你多交了，那么下月少交就可以

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你好，就做你计提的相反分录的
2021-01-25
你好，汇算时算到2020年
2021-04-23
你好  借：利润分配-未分配利润 借：管理费用（红字） 
2021-04-20
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