你好 你们之前软件做账 之前没有打印资料留底的吗? 你就算丢失了的话 也应该有纸质的资料 可以查询 来建账期初的哦。 这样来建立 。你后续不好连续做账的
前会计把之前电子帐套丢了,在金蝶软件录入2016.7为期初。现在有一些项目需要调整2016.7之前的分录。金蝶里怎么做呢?帐套里并没有之前分录,只有一些期初余额。
老师,请问一下,我们公司是一般纳税人,但平时业务少,基本没什么销售收入,所以进项发票里的进项我没有认证,那些费用发票(专票)做分录时,是否可以先把专票当普票做,先不记增值税那部份金额?我之前做费用(发票是专票)分录时,就是忘记了把增值税那部份金额反映在分录里了。现在需要怎么调整之前做错的分录呢?
老师,之前的会计只做了流水账。现在我开始从本月建账,因为之前有好几个月的工资没有发,这个月我发前几个月的工资,怎么做分录呢?需要计提工资吗?还是建账时应付职工薪酬期初余额补充进去前几个月的工资金额吗?
老师,请问下,之前很早的会计把账做错了,一张发票进项税已认证,后又做一张进项税未认证税金,后来我在2021年12月份的时候发现了,做了一张相反的会计分录把未认证进税已冲红了,但是因为之前的账很乱,后期调账把税已调平了,现在目前未认证进项税在贷方有余额,现在如果要调账的话应该怎么做分录,目前进销项税是平的,所以,请问要怎么做分录,求指教!
郭老师你好,能帮忙解答一个问题吗?就是之前金蝶软件里面导出的余额表里的税金及附加跟利润表的上税金及附加项目金额不一致,原因是之前计提教育法附加,分录写错了,写的是 借:税金及附加200,贷:税金及附加200,发生额有这笔金额,但是报表上没有这个金额,现在我重新建账怎么录入数据?
有两个员工去年不满6万,但今年会超过6万,但是前面几个月已经按6万申报。这个应该如何处理?
您好老师,现在个体工商户还有核定征收吗?
老师,您好 一般纳税人认证了部分发票,同一个月,有认证进项,有交税,分录怎么做
请问佣金汇算扣除比例是按全年收入,还是某一单合同的收入,怎么填申报表
还款的时候怎么写,还给这个公司钱怎么分录
提供再生铝的加工费开票可以即征即退吗
老师,为什么社保增加一个人员,社保费用比之前的平均值要高
公司每个月都有购买预售卡和礼品卡 超过多少金额有风险 财务日常怎么处理
我公司要网上减资,需要提交公司债务清偿或者债务担保情况说明,能不能给个模板表格。
【深圳市税务局】尊敬的纳税人:你公司2022年度、2023年度取得增值税即征即退税款或申报享受增值税加计抵减优惠政策,存在未按会计核算规定计入当期损益,申报企业所得税涉税风险。请及时进行自查整改。这个要怎么样查怎么样改?
纸板资料的凭证都在,没有账本。我把纸板资料在Excel录了一个往来科目。跟2016.7它录入的期初数都对不上。那老师您的意思是,我现在把之前的凭证重新做一遍,把2016年7月之前的重新做做到2015公司成立?
你好 你最好是 按你成立开始来做账 。 然后 按这个顺序慢慢的按实际来补做账。 避免你期初 不对。 是的