演示账套

Q

老师您好：20年12月对方给开具了19年7-12月的安保服务费，请问老师怎么做账？能在12月记入期间费用吗？谢谢

2021-01-16 22:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2021-01-16 22:05

你好！可以记入期间费用的

快账用户2229 追问 2021-01-16 22:08

能否从以前年度损益科目调整呢

齐红老师解答 2021-01-16 22:33

如果19年没有计提的，需要通过以前年度损益调整的

快账用户2229 追问 2021-01-16 22:36

嗯，19年没计提

齐红老师解答 2021-01-16 22:42

那就需要通过“以前年度损益调整”科目核算

快账用户2229 追问 2021-01-16 22:43

好的，谢谢老师这么晚给你解答

齐红老师解答 2021-01-16 22:43

借以前年度损益调整贷银行存款借利润分配…未分配利润贷以前年度损益调整

快账用户2229 追问 2021-01-16 22:44

非常感谢老师的细心解答

齐红老师解答 2021-01-17 03:26

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！希望对我的回复及时给予评价。谢谢

你好！可以记入期间费用的

2021-01-16

你好根据你的描述，这个建议你把发票放到12月份的凭证后面的

2023-01-31

您好借：以前年度损益调整贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出贷：应交税费-企业所得税借：利润分配-未分配利润贷：以前年度损益调整

2021-01-23

借应付账款，贷以前年度损益调整借以前年度损益调整应交税费、应交增值税进项，贷应付账款。

2023-01-31

同学，你好可以暂估费用的

2021-12-22

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