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老师，公司报销是次月报销，比如12月有发票10000，但这10000要1月才转账，导致其他应收账款年末是贷方余额，具体金额老师不考虑，只是这种情况应该怎么调平账
2021-01-13 11:12
2021-01-13 11:22
学员，你好，这个你12月支付了就平账了，没有支付的话是调不平账的，报表会在其他应付款的贷方
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2019年12月1日，某公司“坏账准备——应收账款”科目贷方余额为1万元。12月16日，收回已做坏账转销的2万元，12月31日应收账款账面余额为120万元。经评估，应收账款的账面价值为110万元，不考虑其他因素，12月31日该公司应计提的坏账准备的金额是多少元？这道题具体怎么做，分录是什么？账面余额和账面价值分别指的是什么？
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老师，公司报销是次月报销，比如12月有发票10000，但这10000要1月才转账，导致其他应收账款年末是贷方余额，具体金额老师不考虑，只是这种情况应该怎么调平账
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老师，问题是这样的，公司在三月份有留底税额，四月份的销项税小于进项，建筑公司异地预缴了税款，4月的申报表主表上显示多交税了，这种情况导致年末结转应交税金各科目余额的时候，已交税金科目出现差额，金额正好是4月异地预交的税款，这种情况该怎么处理或者我需要在12月份的申报表中调整
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老师，我们公司想要注销，账面上还有往来款，应收账款的贷方余额，预收账款的贷方余额，是不是我们没有开票呢，还有今年6月份的个税漏申报了，公司已经代扣员工部分，但是公司还没有被扣款，有这种情况存在，是不是公司不能注销
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我们是次要报销，12月没支付呀
学员，你好，那这个账上就会挂着其他应收款的，平不了的
年底员工的借支账不是要做平吗
学员，你好，做平的处理就是12月时给支付了，1月份是无法处理了
银行流水现在是补不了了，用现金支付调整可以吗
如果你账上有现金，也可以的