金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
你看一下，你是不是有应交税费的借方余额，这个借方余额是不是体现在了一年内到期的非流动资产里面。
-
Q
老师，我的应交税费由增值税14300.95+城建税1001.07+教育费附加429.03+地方教育费附加286.02=16017.07，金蝶专业版软件中科目余额表和明细表都是16017.07，但是资产负债表的应交税费中只有15731.05（怎么不含地方教育费附加金额），这是怎么回事？哪里弄的不对啊
-
Q
金蝶迷你版，老师，这是我的明细表，我现在在做12月的账，要结转应交税费，怎么会和科目余额表的应交税费数字对应不起来
-
Q
老师们，结转税时，发现对应不上。哪出问题了？ 借：应交税金——销项税 229306.54 贷：应交税金——进项税 219599.26. 应交税金——转出未交税 9707.28 用科目余额表的数算出来，对应不上要交数额。是什么原因。科目余额表上应交税金是9135.80元。这个数也是对应得上报税系统的数。问题出在哪了？科
-
Q
老师 我是新安装的金蝶KIS标准版软件 同在建账套，初始化 应交增值税科目 软件是黄色的不能填上金额 我是要把2021年12的科目余额表建账 科目余额表应交增值税是负数 这个负数填不上呢
-
Q
老师，根据科目余额表应交税费科目明细填写我框起来的报表的数据不知道怎么填
热门问答 更多>
-
老师，婚庆公司预收账款要按客户设置二级明细科目吗
-
现在是电子发票，专票写一个名字，一个税号可以吗？
-
请教一下，非常感谢！烦请详细解说一下，辛苦啦！ 1-增值税和合同负债不是分开算的吗？ 增值税怎么会计入合同负债里面的？不应该分开算的吗？ 2-题目里面 借：应交税费——未交增值税8800 贷：应交税费——预交增值税8800 这个增值税到底是由谁转到谁？看不懂，为什么要这样转换？ 已经按履约进度确认收入了，为什么增值税要这样处理？？没履约前收的增值税的名称是什么？履约了一部分后，收的增值税名称是什么要怎么处理。 3-对于第一题，预收到货款装修费440000及相应的预缴增值税8800 的相关会计分录应该怎样写？，非常感谢！
-
你好，老师24年第3季度报税的时候，收入表中会计漏填交的税金金额，怎么办呢
-
汇算清缴时想把利润增加100万，怎么调整
-
老师我是做资金凭证的，我们用的金蝶云星空，按说应收账款科目余额表本期发生额的借方应该等于我的银行流水的收入呀，我的为啥不等于
-
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 增 销项 银行存款 借银行存款 贷应收账款 上边银行存款 和下边 银行存款 账户是平的么 最上边的银行存款是 运输费等 账户怎么能平？ 您好，第1个分录不存在银行存款，这是我们应收客户的分录， 应收客户的分录怎么理解 您好，销售给客户是我们 要收款，不是付款，付款是付给供应商、 借：应收 贷：主营业务收入 销项税
-
老师婚庆公司账务具体怎么处理啊
-
4月份发3月份的工资。扣的是2月份的个税吗？
-
个体工商户如果只有老板一人，个税只报经验所得是季度吗？那综合申报是零申报还是不用报
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
不懂呀，老师你看我的科目余额表
这是12月的，但我还没有结账
这里你这里应交税费一四八一四点四五填在你的资产负债表里面呀。
12月开了两张普票，第四季度都没有超过30万
到底是什么问题啊？你到底是问你这个表和资产负债表不符还是什么问题？
没有问资产负债表嘛，不是年底要结转应交税费，还有本年利润，我到底要按哪个金额来结转应交税费，是明细表里的还是科目余额表里的
应交税费，不结转，她是负债，有余额正常的
那些是不用交的，我要给他结转出来要用哪个数字
只有损益类科目才需要结转同学，损益类，就是相关的收入类费用类。
增值税呢？需要结转出来吗？
增值税不用，增值税不是属于损益类。
那像这种增值税不用管它，这个城建税和印花税呢，期末借方有余额，需要调吗？如果需要应该怎么调
都不用应交税费，是属于负债类，都不用处理，只是你的税金及附加处理就可以了。