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年末了,我结转了12月损益。然后准备结转本年利润科目,这个时候我发现本年利润科目年末余额和利润表的净利润金额不一致,相差一百多,请老师是哪里出了问题

2021-01-11 17:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-11 17:07

你好!12月份除了结转外,损益类科目有没有做反方向分录?

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快账用户6670 追问 2021-01-11 17:11

这个做了反向分录有什么影响吗,在结转损益的时候不是都也一起结转了吗?

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齐红老师 解答 2021-01-11 17:13

你好!反方向的话会产生差额。比如说费用减少的话,除了结转外,要做借方的红字不要做贷方蓝字。

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快账用户6670 追问 2021-01-11 17:17

这种情况我都是用红字做的,没有反方向做分录。我最开始说的那两个金额按道理来说应该是相等的对不对

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齐红老师 解答 2021-01-11 20:25

你好!按规定应该是一样的,科目汇总表发一下看看。

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你好!12月份除了结转外,损益类科目有没有做反方向分录?
2021-01-11
您好 到了年末的时候一起将本年利润转入利润分配_未分配利润
2020-12-27
你好 年末结转本年利润 是结转本年利润的科目余额 您可以看下您结转到未分配利润这笔分录前的科目余额
2021-01-31
您好 您这个是11月份的啊 还有12月份的呢
2021-02-05
你好,同学。 不应该的,这里是自动结转,你看是否有贷方发生额
2021-08-19
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