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老师,结转待处理财产损益这个科目的余额,导致了本年利润和净利润金额不一致了,该怎么调?

2022-03-03 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-03 10:58

你好,你的分录是怎么做的?

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快账用户2280 追问 2022-03-03 11:06

借:管理费用贷:待处理财产损益

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齐红老师 解答 2022-03-03 11:07

你好,然后借本年利润贷管理费用吗?

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快账用户2280 追问 2022-03-03 13:58

是的,我看了一下是做了贷:管理费用(红字),贷:待处理财产损益,结转是做了借本年利润贷:管理费用

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:04

好,把管理费用放在借方。

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快账用户2280 追问 2022-03-03 14:05

直接做在借方就影响了当期的利润了是么?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:06

你好,费用发生额是在借方,如果他在贷方的,放到借方负数去。

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:07

要不就影响你的利润表和科目余额表不一致。

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快账用户2280 追问 2022-03-03 14:09

放在贷方用负数不可以吗?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:09

不可以的,发生额必须在借方,必须在借方的。

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快账用户2280 追问 2022-03-03 14:16

原材料账实不符,是出库事入账错误导致的,那盘点之后差额入管理费用是没有错的吧?

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齐红老师 解答 2022-03-03 14:21

好没有问题的,可以的。

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