您好,有协议是可以对冲
老师,公司成立半年了,一开始把法人股东私转公做成了实收资本,公转私给法人股东做成了股东向公司借钱其他应收款,现在发现其他应收款挂账有点多,我想把前面做实收资本、其他应收款分录冲掉,重新把私转公做成公司向股东借钱其他应付款,后间公转私做成公司还钱股东这样可以吗?还是不用处理按一开始的做?
老师,其他应收款和其他应付款不是同一个人的,可以对冲吗?实际上他们没欠公司钱,公司也欠钱,只是一开始实缴资本转账转乱了,但是这个金额有点大一百多万
其他应付款和其他应收可以是同一个人吗?比如说这个张xx(不是公司老板),借钱给我们公司,然后我们公司把钱还了一部份,还欠他1000元。当时计入的是 借:现金 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:现金 (注:还欠1000元没付) 现在这个张xx要从我们公司借走50000元。但是之前我们还欠他1000元。现在我该怎么设置会计科目?49000元计入“其他应收款”里面吗? 还是还计入其他应付款里???请指教。
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 很多年了一直挂在其他应付款的贷方 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 按说一借一贷就没有了,怎么会一直挂在账上,但实际没有这么多钱呢?是没转收入吗?
老师,公司账上没钱要购买库存商品,发工资需要借老板的钱支付,那其他应付款金额越来越大怎么做才合适!是要把其他应付款老板的转到实收资本里吗?实收资本一开始还没有实际投入资金。
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
是什么样的协议,由谁出具呢
您好,三方一同签协议,同意债权债务转移