请问一下就是我之前做的应收账款做少了，那应该怎么冲平？
您好！请问具体业务是什么呢？
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老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款，但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账，是用其他应付款的贷方做平吗？
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请问一下就是我之前做的应收账款做少了，那应该怎么冲平？
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请问一下，我们公司上个月底收到一笔平台误打入的款，我应该怎么做账呢？之前做的销售收入。但这笔钱是对方公司忘了关平台，钱就又到我们公司了，现在对方公司让我转到他另外一个对公账户， 请问这两笔进出账我应该怎么做分录?十分感谢
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之前为了跟银行流水来平帐，我把所有的应收应付账款都给平了。就是借银行存款贷应收账款，然后呢，现在这一笔钱刚刚回来。好比说是5000块钱，那我就应该先把我之前平帐那一笔先冲5000，那不就是银行存款借方负数吗，然后我再把这5000块钱给做进去，那实际上，其实我的银行存款这样子是没有动的，是不是？但是我的账面上现在就差这5000块钱，怎么回事
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你好老师，之前的会计做的账特别乱，他把应收账款做过调整，但是，调整的也不正确，现在我收到了最后一笔账款，按正常的做应该是借:银行存款 贷应收账款，，可是我按正常的做下的，应收账款就成负数了，我应该怎么样调整，按他之前做的调整，冲红调整下来还是错的，我应该怎么做合适
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你好，我们单位打算实缴出资，该怎么操作呢
粤公网安备 44030002003870号
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确认收入时，是借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费，收到账款时，借：银行存款 贷：应收账款。
然后打款的时候会比原本的应收账款多，那我应该怎么调整回正确的
请问多了多少，以后还要退给对方吗？
不需要退回
借:应收账款 贷:营业外收入
如果我不想入营业外收入，可以有其他科目先放着，再转到营业外收入吗
你想先放着就让他挂在应收账款暂时不用做账务处理