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老师您好。请问一下我们公司收到了一笔之前的应收账款,但是对方银行入账大于了我们的开票金额。这个该怎么入账,是用其他应付款的贷方做平吗?

2020-12-16 17:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-16 17:04

您好 后期会给补开发票吗

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快账用户4238 追问 2020-12-16 17:05

不清楚后面还有没有业务

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齐红老师 解答 2020-12-16 17:12

那您先挂在应收账款上 暂时不做处理

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快账用户4238 追问 2020-12-16 17:13

老师,是银行收款那笔先不冲应付账款吗?

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齐红老师 解答 2020-12-16 17:55

不冲应付账款?请问是应收还是应付啊?

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快账用户4238 追问 2020-12-16 17:57

应收账款,不好意思写错了

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齐红老师 解答 2020-12-16 17:58

先把对方多支付的金额挂在应收账款贷方就好了 等后期确定不需要开具发票了 再做账务处理

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快账用户4238 追问 2020-12-16 17:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-12-16 17:59

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

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