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老师,我们公司为销售方,开了红字发票后,申报怎么申报,是需要填进项转出吗?开红字发票后,导致增值税为负数,请问怎么申报?

2021-01-05 13:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-01-05 14:02

你好   你们当期是否有增值税销项税的产生 ?如果只有红字发票  就是负数了。 你们到时需要去税务局大厅报才行的。 你系统可能报不了的 

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快账用户1264 追问 2021-01-05 14:04

我们开得有销项税的

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快账用户1264 追问 2021-01-05 14:05

系统不能申报吗?

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齐红老师 解答 2021-01-05 14:11

你好  系统我们这边的税务系统是负数的话是无法申报。 要去税务局大厅报才行 。 你正数发票小于负数发票就会负数 最终你会负数 就会导致你申报不了。   

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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