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账里面增值税少计提了千把块钱,已经结账不能修改了,报税我就按照正确的报,那我直接把多交的记在当月的营业税金及附加里面可以吗…特别是现在还跨年了,要通过以前年度损益调整这个科目吗?请老师写下分录,谢谢

2021-01-03 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-01-03 22:38

您好! 少计提的部分按正确的会计处理即可。金额才千把块,不重大,无需通过以前年度损益调整。

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您好! 少计提的部分按正确的会计处理即可。金额才千把块,不重大,无需通过以前年度损益调整。
2021-01-03
你年报的时候按照审计调整后的申报就行,然后你自己在账里通过以前年度损益调整调整一下就行
2021-04-23
你好,小企也可以准则,它不设置以前年度损益调整,它可以用利润分配,未分配利润不用修改的也可以做到今年 和以前年度损益调整一样用,只不过是他用一前年度损益跳转代替了你这个利润分配未分配利润
2023-04-13
同学您好,直接按着你说的分录做就行。汇算清缴还没做。不用修改申报表。
2024-04-10
你好,学员,开了发票就要确认收入的,不存在递延收益这一说,而且递延收益这个科目是用在其他用途上的
2023-04-09
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齐红老师 | 官方答疑老师

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