老师，我们现在公司刚生产，收入都放在在建工程试生产费用里面，但是我申报所得税的时候有没有收入？所得税不是填写利润总额交税么，但是利润表是亏损没有显示收入，那我所得税算收入吗？
您好，您的试生产是计入在建工程，不计入收入成本，不影响企业所得税
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我们公司固定资产清理开了专票61万，有一部分在营业外收入4万，有一部分在其他应收款57万，但是税局要求我们重新填写利润表，说是收入没有体现在利润表里面，让我们重新填写利润表，缴纳企业所得税，我们该怎么填写呢？
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老师，我在申报企业所得税的时候这个表，只有营业收入和营业成本啊，下面就是利润了，那么企业日常发生的期间费用在这里不显示啊，这个预缴税款是不是要多交了，我们这个企业有收入没成本，但是发生了很多期间费用，如果这个表里没有费用，那就只能按收入交所得税了吗，这得多交好多税款
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老师，我们现在公司刚生产，收入都放在在建工程试生产费用里面，但是我申报所得税的时候有没有收入？所得税不是填写利润总额交税么，但是利润表是亏损没有显示收入，那我所得税算收入吗？
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填企业所得税预缴报表的时候，因为没有收入，所以收入成本利润总额就都没有填写，但是有涉及到一些费用，利润总额应该是负数，那汇算清缴的时侯，需要把第四季度的企业所得税报表更正吗？
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老师好，报生产经营所得税的时候，需要填写收入总额缴纳生产经营所得税。那这个收入总额是根据不含税的主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+投资收益-财务费用来填写吗？是不是先做账生成财务报表后，直接按照利润表里面的利润总额填写去申报这个生产经营所得税的收入总额啊？等生成税款以后再把账务反结账，计提税款。
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老师你好，有负面清单的和直系亲属有关系吗？
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公司走税务注销流程，对我们得存货和固定资产出售有异议，要求我们提供所有的账册和相关明细表，以及成本明细，我们如何应付税务局的要求
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你好，小规模劳务公司，开3个点专票，没有成本发票，只有从甲方农民工代发劳务的工人工资，虽然是从甲方农民工发的，但是我们和甲方签了劳务分包合同，劳务都是分给我们的，这次走了27万， 是我们成本，虽然没有其他成本发票，但这个就是我们的成本，我安劳务进度给甲方开票，不能低于27万， 还要有利润，所得税，老师这样理解对吗
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老师，公司未到高企复审年度，现在申报企业所得税汇算清缴高企优惠明细表中，2022年2023年收入6000万研发占比4%，2024年收入4000万研发占比5%，填报中根据文件规定高新技术企业最近一年销售收入小于5,000万元(含)的企业，企业近三个会计年度(实际经营期不满三年的按实际经营时间计算)的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例不低于5%，请再次确认申报数据是否准确。这是代表不能享受高企优惠政策吗
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老师麻烦问一下老板名下一家公司要注销，那未分配利润就是根据账的上数来缴税吗
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但是我咨询说查账征收需要开票。不开票就会被认为挪用。
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老师你好，发工资取现金可以吗？需要注意什么？
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老师，从公账转到老板私人卡20万，因为是查账征收，所以需要合同还有开票吗？对这笔钱的用途有要求吗？他可能是用来游戏充值之类的，与公司经营无关。但是过段时间会还回来，具体还款时间不确定
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老师您好，我想问一下小企业会计准则下做的账以前年度发的费用不需要通过以前年度损益调整吗，而是直接计入当期损益科目吗
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@董孝彬老师，这个事要不要给领导说下，让他再看看决定？
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那我申报所得税也不用管是吗？那意思这不算收入是吗
您好，是的，企业所得税按零申报
您好，这个是税会差异。
老师，我对于税会差异不太懂
您好，就是对于试生产收入，增值税确认，企业所得税不确认
老师文件号是多少了
您好，这个没有具体文件号，都是总结得出的
嗯嗯谢谢老师，老师还想问，那如果增值税确认的话，那是不是水利建设基金也要计提？
您好，您客气，需要计算水利基金