演示账套

填企业所得税预缴报表的时候，因为没有收入，所以收入成本利润总额就都没有填写，但是有涉及到一些费用，利润总额应该是负数，那汇算清缴的时侯，需要把第四季度的企业所得税报表更正吗？

2022-05-12 16:14

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-05-12 16:19

你好； 1. 你们利润总额是负数；是的；你们报表写成正数了吗

快账用户3250 追问 2022-05-12 16:20

没有呢，报表都是负数，就是预缴的时候看到收入都是零就没有填写利润总额，都是零，现在做汇算清缴不是要填报表，这里又填写了数据，这样有影响吗？

齐红老师解答 2022-05-12 16:27

你好；你去改下；改成负数才行；利润表和报表申报表都是一致的金额；要改

快账用户3250 追问 2022-05-12 16:28

直接去更正申报吗

齐红老师解答 2022-05-12 16:32

是的。直接去更正申报处理

你好； 1. 你们利润总额是负数；是的；你们报表写成正数了吗

2022-05-12

您好，同学，没问题的，只要年报没问题即可

2023-04-28

你好利润总额是根据你利润表上面的金额来写的。你营业收入和营业成本写0 。你利润总额写负数。这个企业所得税申报表里面。营业收入和营业成本以及利润总额他们之间是没有勾稽关系的哦。

2020-10-16

你好，没有收入成本，只有费用是吗？忽略提交就行。

2024-04-17

您好，申报表的营业成本，营业收入，填的不一定是本年利润的借方和贷方，是看报表科目金额

2023-12-10

领取会员