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老师,本应确认10.5万未票收入,我确认了12万未票收入,税款已交,实际天数这个客户就是付了10.5万,而且不要发票,我怎么调账,下期报税时怎么修改?

2020-12-18 07:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-12-18 07:40

您好,通过您的描述等于说是您无票收入申报多了,对吧?您这种情况需要去税务局修改申报表

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快账用户4288 追问 2020-12-18 07:44

对 确认未票收入多了,不想去修改报表,下期申报时调整不可以吗

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齐红老师 解答 2020-12-18 07:46

你是每次都有无票收入吗?如果是的话下期可以相对应少补一些,如果没有的话,多报的部分就要填负数,但是负数的话申报的时候可能过不去。

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快账用户4288 追问 2020-12-18 07:49

下次可能还有未票收入

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齐红老师 解答 2020-12-18 07:50

如果还有未开票收入的话,下次可以相应的少不一些,只要总额一致就行。

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相关问题讨论
您好,通过您的描述等于说是您无票收入申报多了,对吧?您这种情况需要去税务局修改申报表
2020-12-18
你好,是这样的,虽然确实没有发货,不符合数字的条件,但是在实际中的话,一般是直接确定收入的,因为你这样,你早晚都得确认这个收入,如果分开确定的话,你成本这一块儿还能好解决一些。而且的话,你在实际操作中如果不填上的话,你没办法匹配成功,没办法申报。
2022-09-08
你给对方提供了货物或者是服务,对方付款给你了,你就可以确认无票收入,你问一下对方需不需要发票,只要不用开发票的都可以这么做。
2023-01-03
您好,9月未开票部分红字,然后开票部分蓝字
2022-10-22
无票收入 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 是的 红冲暂估么然后做开发票的
2021-01-17
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