老师我在去年23年5月分接的账，那24年底那个主营业务收入累计数就会少了，因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的，这怎么处理呢

老师您好，公司4月份重新建新账套，1-3月主营业务收入，期间费用等是有发生额的，录入初始化数据的时候损益类科目，一借一贷，期末就没有余额了， 最后生成本年利润表的时候，却缺少了1-3月损益类科目的数据。请问是报表取数问题还是我这边初始化录入损益类科目录得不对呢？

老师，我们是建筑工程公司，去年12月对营改增的一个老项目做负数发票了，以前核定征收没数据。现在账套里没这个项目数据，我怎么处理这个账务，怎么做分录。现在账套里主营业务收入科目比申报数多了那些负数发票的金额。我如何调整主营业务收入科目减少和申报数一致

3红星公司2019年12月31日有关损益类账户余额如下(单位:元)收益类科目期末余额分别为:主营业务收入800000，其他业务收入350000，营业外收入71000成本费用、支出类科目的期末余额分别为:主营业务成本550000，营业税金及附加51000，其他业务成本11000，销售费70000，管理费用110000，财务费用100500，营业外支出15000要求:将上表中所列的损益类科目余额转入本年利润”账户,编制相应会计分录

老师，我是2023.3月建账，前面会计做的科目余额表只有主营业务成本，没有收入，季报利润表上，营业收入就为0，这个账要怎么调呢

公司是商业楼栋物业公司，1.我们都是开给业主的普票，现在我报12月税，现在科目余额表主营业务收入本年累计数730124.36元比电子税务局增值税主表本年累计数729192.79要多730124.36-729192.79=931.56元，我们实际的12月的收入是729192.79，也就是说电子税务局的本年累计数就是我们公账收到的数729192.79元，这个差异931.56元原因是我们12月未开票收入有24万，50万是开票收入（我按实际的报了），但这24万我大部分折算成6%的税率报税了，