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老师,5、6月不开票收入已确认收入并已申报,但在9月客户要求开票,因此在9月开了5、6月的发票。9月实际的收入只有两万,但现在本季度我申报增值税时两万时提示不正确。应该怎么处理

2022-10-22 20:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-10-22 20:37

您好,9月未开票部分红字,然后开票部分蓝字

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快账用户7793 追问 2022-10-22 21:00

9月全开票,我已经把5、6月的冲掉了,再补开,但这么一来,一正一减等于平了啊

9月全开票,我已经把5、6月的冲掉了,再补开,但这么一来,一正一减等于平了啊
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齐红老师 解答 2022-10-22 21:50

您好,是的,您的理解非常正确

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快账用户7793 追问 2022-10-22 22:04

但是报表上的收入和增值税的申报对不上了

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齐红老师 解答 2022-10-22 22:21

您好,对不上是正常的

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齐红老师 解答 2022-10-22 22:22

您好,没有对不上,9月收入与纳税申报表一致,56正负影响零

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您好,9月未开票部分红字,然后开票部分蓝字
2022-10-22
如果在申报收入与真实收入不符的情况,应该如何处理呢? 当你发现收入和纳税明细存在问题时,可以选择对某条或某些不实收入进行“申诉”或“批量申诉”处理。在“申诉”时,要注意区分不同情形进行相应的处理。 情形一:目前在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实收入不符,但支付单位是你目前在职或提供服务的单位,也就是“目前在职”的状态,建议你向支付收入的单位反映情况并核实,请单位进行据实调整。 情形二:从未在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,且支付单位并非你任职过或提供过服务的单位,也就是“从未在职”的状态,你可直接发起申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 情形三:曾经在职: 处理方式:如申报的收入数据与真实情况不符,但支付单位是你曾经任职或提供过服务的单位,不符的原因主要是原单位在你离职或结束提供服务之后,依然存在对您发放不实收入的情况,你可以直接申诉。经核实后,对应的收入及预缴税款明细将不再纳入你的“综合所得”进行计算。 温馨提示:申诉时要填写正确的“离职时间”。在你提交申诉之前,请先尝试联系被申诉扣缴单位进行核实。 如果你属于下列情形之一的,可能是正常现象,无需发起异议申诉: 1.被申诉单位变更名称; 2.被申诉单位是代为发放工资并申报的劳务派遣方。 在提出申诉时,你需要对申诉事项和相关数据的真实性、准确性、完整性负责。如若发起虚假申诉,会影响你的纳税信用,务必谨慎处理。
2024-06-26
你好,我们不重要开具了这样的话,把我们自己开具的冲红处理吧,要不然申报麻烦
2024-06-26
你好同学!你们公司或者二手车交易市场红冲一个五万,快哦,月底前处理下个月收入就是5万
2024-06-26
你好。那您需要与税务沟通,说清楚,不能重复纳税
2024-06-26
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