您好 请问固定资产收到了吗
老师,有一笔其他应付款钱付了,但是发票还没收到,怎么做会计分录?
老师,发生了一笔固定资产,钱付了,发票还没有收到,该怎么做分录
老师,收到固定资产但未付款,是做应付账款还是其他应付款?另外如果是固定资产还未发货,付的最后一笔尾款,应做什么分录?如果是已经发货了,但没有收到发票,款也付了,又是如何做分录?
买了固定资产还没有收到发票,公司做了暂估,现在收到发票应该怎么做分录
买一个固定资产,发票没有收到,钱已经付了怎么做会计分录
补偿金,差旅误餐补贴,困难员工补贴这几个是不是都得报个税啊
老师,购进商品送人了,怎么做账
#提问#老师企业计提的安全生产费应该计入什么科目,计入制造费用每月核算成本用还是?每月计提24万多,成本出来会偏高
别的公司开具了反向开票发票,在今年3月底,这个人需要做个税汇算,请问该怎么做?在哪个系统上做?流程方法是什么
你好,个税的怎么入账
老师,这个课程过期了是不是就不能听课了?
A公司从B公司购买一台设备,A给B付款,B给A开具专用发票。实际设备运到了C公司,因为A是C公司的隐名股东,C公司不需要进项发票,设备运到C公司后,C公司默认A的实收资本已到账,并且私下签订协议。请问有什么税务风险?
。合发还在正常经营吗?
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢?开服务费或者佣金发票可以吗
我们是酒店行业,春节期间生意太好向A酒店(A酒店生意没我们好,房间没客人,空着没卖出去)借了几十间房间,房费全部由我酒店收取的,我承诺一间房间给A酒店50元提成,现在要付款了,应该让A酒店开什么发票给我们酒店呢
固定资产收到了
收到固定资产的时候 借:固定资产 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款-暂估应付账款 支付款项的时候 借:应付账款 贷:银行存款 收到发票的时候 借:应付账款-暂估应付账款 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:银行存款
老师,收到发票的时候,款是已经付了,还做银行存款不是重了吗
抱歉 我写错了 贷方应该是应付账款 实在对不起