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Q

老师好，我想问进项税太多可以留下个月抵扣吗？有风险吗？分录怎么做？

2020-11-25 10:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-25 10:20

您好进项税太多可以留下个月抵扣没有风险进项大于销项进项税额留抵可以不做分录

快账用户8656 追问 2020-11-25 10:50

税局会问怎么不当月抵要怎么回答？

齐红老师解答 2020-11-25 10:51

您当月缴纳了增值税么

快账用户8656 追问 2020-11-25 10:52

当月的税当月缴的

齐红老师解答 2020-11-25 10:53

那可以说发票是次月收到的啊

快账用户8656 追问 2020-11-25 10:55

但当月做了借原材料，应交税金-进项税，贷应付帐款

齐红老师解答 2020-11-25 10:56

这个税务一般不会查您的只要没有偷税漏税

快账用户8656 追问 2020-11-25 10:57

留抵进项税一般什么情况用？

齐红老师解答 2020-11-25 10:57

销项税额小于进项税额的月份就有这种情况很正常啊

您好进项税太多可以留下个月抵扣没有风险进项大于销项进项税额留抵可以不做分录

2020-11-25

你好；你的意思是不想进项税抵扣。那你可以选择勾选不抵扣。但是放弃了勾选以后就不能再次抵扣了

2021-12-07

你好，必须要申报的哈，逾期了不申报要被罚款的

2024-02-05

你好你们适当认证。你把收到的进项税发票没有认证的部分做待认证进项税去。别全部认证了到时会导致你留抵进项税很多。你按年来看你增值税税负过低税务局系统会预警。到时你们会查账的风险的

2020-11-28

可以留到下一年借应交税费应交增值税销项应交税费应交增值税专出未交增值税贷应交税费应交增值税进项

2021-02-20

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