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员工出差坐高铁的那个车票申报增值税的时候可以抵扣吗?申报的时候应该怎么样操作,还要输员工的身份证号码吗?

2020-11-24 10:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-24 10:41

可以抵扣,直接填写附表2 这个8b和第10栏,不需要,

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:42

注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9%

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快账用户3865 追问 2020-11-24 10:43

是计算抵扣吗?这个应该是怎么计算啦。只是填抵扣的税额吗?不含税额也填吗?

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齐红老师 解答 2020-11-24 10:52

(票价%2B燃油附加费)÷(1%2B9%)×9% 我写了,金额填写不含税,这个后面税额填写这个我写这个公式计算出来税额

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快账用户3865 追问 2020-11-24 10:55

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-24 11:07

好,我先回复别的学员了

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可以抵扣,直接填写附表2 这个8b和第10栏,不需要,
2020-11-24
您好,同学。你说的对。不需要认证,但是你自己需要计算税额,填到表二里面
2020-10-28
你好,③取得注明旅客身份信息的铁路车票的,为按照下列公式计算的进项税额:铁路旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B9%)×9% ④取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式计算进项税额:公路、水路等其他旅客运输进项税额=票面金额÷(1%2B3%)×3%
2020-11-10
您好,填写附表二8b栏和第10蓝
2021-05-13
您好,借:管理费用-差旅费 借:进项税 贷:银行存款
2024-04-23
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