你好,如果你不想以后进货理扣,可以要求退款给你的
老师您好,医疗器械公司,我向供应商订了3000块钱的货,后来又给供应商返回了2000块钱的货,供应商是不是把2000块钱应该还给我?供应商说,2000块钱不返我以后再进货,从这两千里往下扣,我不相这么办,供应商应不应该马上退我公司钱?
老师 我公司三年前转账给供应商时,重复转了570000元给供应商,后来清账发现了这比货款,现在供应商把这笔货款退了回来,但是,供应商只退了560000万,扣了10000块钱,说是抵扣以前我公司扣除他们的税点,我想问,现在我收到了这笔款项,那么我的分录怎么写,供应商扣掉的这10000块钱我要如何做分录??
老师,有个问题想请教一下,我们有一批货加工回来后不良,原因是基材不良,导致加工后成品不良,我们扣了基材供应商相应的货款,应该怎么做账?,后面这批不良的成品当作废品卖的钱分了一半给基材供应商,这笔又怎么做账呢?
老师,我公司是供应商经销商,供应商给我公司开了经销商账户,我公司往账户里冲值钱,购买商品相应的扣除金额,但是供应商也给这个账户冲钱,给别的经销商发货,发的货和我公司的不一样,供应商想按账户里的金额给我公司开票,这样操作可以吗?有什么风险?
请问下,我公司先预付给供应商一笔钱,供应商未给我们发货或者提供服务,但是已经先给我开票了,我想问,先收到的票可以先抵扣吗?还是说等供应商把货物发给我们或是提供了服务之后才可以抵扣?如果可以先抵扣,那么要怎么账务处理?不抵扣又如何处理?
在电子税务局里变更了财务负责人还要去工商税务柜面做变更吗
专项资金,单独做账,能这样做吗 收到,借银行存款,贷专项应付款 支出,借专项应付款,贷银行存款
公司1000万购入不良资产包,资产包本息共计3000万,最后公司以1500万处置出去了,要交税吗,怎么做账务处理,如何做会计分录?
老师经营所得和劳务报酬的个税税率是什么
老师,请问怎么冲减我的主营业务成本啊,我的库存商品账上多了,我该怎么做这笔分录
老师,员工车辆私车公用了,私车公用协议里面约定,每个月支付这个员工400元租车费用。那请问,这个员工是需要给公司去税局代开财产租赁发票吗?公司要给这个员工每个月代申报财产租赁收入的个税?
个人经营所得税的范围
老师您好,我是一般纳税人监理公司,现在有客户挂靠我们公司,我们扣除税费后,对方给我们开票,开的发票我做劳务成本科目,现在是对方提前把税款给我们转进来了,然后我做了借银行存款,贷其他应付款,然后我收到了成本票,就是现在不知道先收到税款后收到成本票应该怎么做分录呢。
什么是关税?什么时候会产生?可以抵扣吗?
收到的押金和支付的押金,分别是怎么入帐的?
我把2000块钱的货退给他的时候,我应该留有什么手续呢?
你好退货时对方应该有收货依据给你