老师，请问一下我们的应付职工薪酬科目，之前有未发放的工资，18年计提了，跟发放的不对，发放的少，所以有余额，这个要怎么调账？
你好 你计提多了 就红冲计提处理 ：借应付职工薪酬贷以前年度损益调整 借 以前年度损益调整贷未分配利润
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老师，请问一下，就是应付职工薪酬科目，我本计提数和下月发放数不等的话，月底应付职工薪酬科目不就有余额了吗？
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
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老师，请问一下我们的应付职工薪酬科目，之前有未发放的工资，18年计提了，跟发放的不对，发放的少，所以有余额，这个要怎么调账？
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#提问#请问老师有一部分人老板说做工资不发放，这样的话计提工资，那应付职工薪酬这个科目怎么处理？
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老师，发现去年的账，计提工资少提了一部分，所以今年的应付职工薪酬科目，期初余额不对，我要如何调整呢
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师
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老师，请问这个就选项D按照账面余额减去存货跌价准备等于期末存货账面价值去理解：15+18+27-0.75（存货跌价准备）=59.25为啥这样计算不对呢？
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老师，这里借贷不平，这里是不是要用未分配利润填平呀？
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电子税务局哪里可以查到公司3月份应该转出多少进项税额？
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餐饮内账核算利润时，收入里加赠送的菜品和招待优惠折扣吗
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老师这个知识点是初级哪个章节，我不太懂想补一下
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老师，当月出口按当月第一个工作日的汇率确认收入，下月收汇按什么汇率冲减上月的应收款？结汇是按第一个工作日汇率还是结汇当天的汇率，还有期末调汇，一头雾水，求教
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老师，25年1月份，开具出去了一张9%的工程发票，金额300万，销项税额为247706.14元，进项税额为247659.21元，属于异地工程，申报1月的报表时，税务申报表是按照9%的销项申报的，1月份缴纳了47.21元的税款，预缴的2%是没有从报表扣除的，目前3月份了，预缴的这部分我是需要重新更正报表，还是3月份可以把多抵扣的进项税额做进项税额转出？？？
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所得税还要调整吗？
你好 你多冲了利润的话 会的。 如果你累计 盈利的话 如果亏损就不考虑补做了
之前的所得税已经交了，能不能做成营业外收入，调到20能?
你好 你们金额有多少的差异
老师，有3万多
你好 那你就得调整 这样调整后 你会补缴纳企业所得税的
我的意思，能把未付的3万多，调到20年，做成营业外收入
你好 如果这样的话 可以 但是你就会补企业所得税的 。 这个是要计入收入总额的
老师，我们今年到第三季度亏损12万多，也交不了税
你好 那你们不想走以前年度损益科目 可以