老师，有个问题，我们有一个的社保在10号的时候在公账扣了款，然后后面有人把这个的社保打到了公账上，这样我做的话先做贷银行存款 然后再借银行存款，贷其他应收，我这个其他应收就有余额噻，这个怎么弄？

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• 老师您好，请问贷银行款490万买办公楼，借款的利息放哪个科目？

• 公司有员工在金融机构借了款逾期未还遭到外面借贷机构催款，外面借贷机构发短信给法人说查公司的税，工商，请问下借贷机构还有权限查

• 3月买的公司只把公司名字做了变更，法人由原来的3人换成了1人，需要做账务处理吗？

• 老师，我们贷了一笔50万，一年期，做账是这样的吗？借：银行存款 贷：短期借款，付利息的时候是借：应付利息 贷：银行存款，是这样做账的吗？

• 老师，请问公司买了一辆车。实际购买价格低于机动车发票开票金额，怎么做账

• 代账公司交接给我的凭证有错误，我该怎么调整，12月份增值税税金是4001元，我实际交的4001元，但是12月份代账公司结转的未交增值税是4000元，这个我该怎么调整呢？

• 只要董孝彬老师回答，不要其他老师回答，老师这个管理费用-员工工资为啥还有负数余额321呀？

• 民非企业，其他收入-税收返还收入属于限定性收入还是非限定性收入？

• 老师：您好！ 我们7月缴纳了2季度企业所得税20000，下面2个会计分录，分录一和分录二，哪一个正确呢？ 会计分录一： 7月份记账为， 借：应交税费-应交所得税20000 贷：银行存款20000。 会计分录二： 6月底计提所得税记账为， 借：所得税费用20000 贷：应交税费-应交所得税20000 7月交税时记账为， 借：应交税费-应交所得税20000 贷：银行存款20000。

• 我司有增值税留抵税额8万元，是2024年1月之前留下来的，到现在2025年4月没有申请退税，可以不？