您描述的情况,实际上老板是从账户支取了2万,然后又存回了15786.1元,差额4213.9元留在了账户。正确的账务处理应该是先记录支取,再记录存回。您可以这样处理: 借:其他应付款-X 15786.1 贷:银行存款 15786.1 借:银行存款 15786.1 贷:其他应付款-X 15786.1 差额部分需要查明原因,再做相应调整。
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4213.9元是老板的借款
明白了,如果是老板的借款,您应该这样处理: 首先记录支取: 借:银行存款 20000 贷:其他应付款-X 20000 然后记录还款: 借:其他应付款-X 15786.1 贷:银行存款 15786.1 最后记录剩余借款: 借:其他应付款-X 4213.9 贷:银行存款 4213.9 这样账就平衡了。
应该是这样的情况,前面银行账上老板好多个人还贷款的都直接从银行账户扣掉了,那个金额是15786.1元,然后老板又从账上又借走2万元,又还这个账户15786.1元,应该是:借:其他应付款 15786.1元 贷银行存款15786.1 借款:其他应付款20000 贷银行存款20000 还款银行存款15786.1 贷其他应付款15786.1
是不是这样做
您的理解基本正确,但需要稍微调整一下顺序和科目。可以这样处理: 1. 记录还款(扣款): 借:其他应付款 15786.1 贷:银行存款 15786.1 2. 记录老板支取: 借:其他应付款 20000 贷:银行存款 20000 3. 记录老板还款: 借:银行存款 15786.1 贷:其他应付款 15786.1 这样处理能更好地反映资金流动。
您的理解基本正确,但可以简化为两步: 1. 记录老板支取: 借:其他应付款 20000 贷:银行存款 20000 2. 记录还款: 借:银行存款 15786.1 贷:其他应付款 15786.1 之前的15786.1元还款已经包含在第一步的支取中了,所以不需要单独记录这笔还款。这样处理更简洁明了。
但是第一步是老板个人还京东的款,也属于借款呀
明白了,如果第一步是老板个人还京东的款,这也算作借款的一部分,可以这样处理: 1. 记录还款(扣款): 借:其他应付款 15786.1 贷:银行存款 15786.1 2. 记录老板支取: 借:其他应付款 20000 贷:银行存款 20000 3. 记录老板还款: 借:银行存款 15786.1 贷:其他应付款 15786.1 这样处理能准确反映老板的借款和还款情况。