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请教一下老师,我单位2020年11月4日认定一般纳税人,别人给我们单位开进项发票,开在几月份,但是12月1号 生效,11月我单位不能开专票,因为我们以前开过普票

2020-11-04 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-04 16:41

你好    如果12.1号之后的业务  你可以开专票来抵扣。 如果是之前的业务需要 开普票给你们哦    因为到时小规模期间的业务发票开专票也是无法抵扣的。    

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快账用户7430 追问 2020-11-04 16:46

就是说11月对方不能开进项专票

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快账用户7430 追问 2020-11-04 16:47

开了进项专票以后也抵扣 不了

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齐红老师 解答 2020-11-04 16:51

你好    嗯是的。 因为你正好在这个节点 。  到时你最好是区分好生效一般纳税人 之前和之后的业务。  因为涉及抵扣的问题     

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你好    如果12.1号之后的业务  你可以开专票来抵扣。 如果是之前的业务需要 开普票给你们哦    因为到时小规模期间的业务发票开专票也是无法抵扣的。    
2020-11-04
 你好; 是的。 对方是说的对的。 你小规模期间 不开专票   。 因为你拿着专票  也不能抵扣的。 正常也是价税合计来入成本费用的
2021-12-30
你好,以前的发票正常做账抵扣进项税额
2021-01-12
同学你好,可以的,等开过来再申请退税。
2023-01-01
报销那块可以先计提,到时年后抵就可以了。 开发票的问题,需要跟对方沟通协商,并告知封账时间。
2021-12-22
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