同学你好 用利润分配未分配利润来平衡一下
老师,我们公司已经开了几年了,现在想做内账,用金蝶软件做,只有银行存款,应收账款,应付账款的数据,请问建账套时的期初数据怎么录,就把有的这几个数据录入可以吗,除了这几项数据,还要别的数据录入作为初始数据吗
老师,中途建内账,根据外账的数据做的,然后把内账的几个私卡,还有老板的借款放进了期初数据里面现在借贷不平衡,我要怎么解决这个问题?
老师。我想问下,我的是内账,从10月份开始建的账套,然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离,那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致,分录又不体现付这笔款
老师我想问一下,我接手一家公司的账,然后用软件录入期初数,却发现无法平衡。就假如银行账款期初录入100000可是没有贷方数据,然后还有法人内部转账,我本来想借:其他应付款 贷银行存款,可是却发现这样其他应付款是负的,我没以前的具体数据 怎么办
老师您好!请问企业已经经营一段时间现在中途建账(内账),借贷不平衡可以把差额放在未分配利润科目吗?然后每个月出报表再减去这个数,以前的数据都搞不清楚了
你好老师,地址变更流程是什么?用不用变更税务跟银行
老师 昨天财管的回放为啥选不了倍速
给客户送礼,品牌包包等,需要缴纳什么税种呀?
小规模公司开1税点专票10万,所有税费用由我们公司承担,这个费用是怎么算?我们也给小规模开10万普票。
老师,我们公司是一般纳税人购进二手车时二手车交易市场开的普票,出售二手车时发票上没有税率只有价款也是开的普票吗?销售开的普票的话,税率多少?
请问老师是不是销售商品只要出库就视同销售商品进行账务处理而不是按是否开票来确定。谢谢老师
这道题不会 老师,麻烦详细解答一下
出售单位车辆 开票金额5000元过户手续150怎么写分录 这5000在利润表里哪个项目体现 算企业收入吗
贸易公司,报关单上贸易术语应该是CFR,错误的写成了CIF,对出口退税有影响吗?
请问企业所得税汇算清缴截止到什么时间
差额有点大呀
按我说的平衡一下就行了
还有一些放在私卡里面的钱我算在库存现金的数据,放在账套了,这个导致的差异也直接在未分配利润里面调整么?
不用,直接按照实际的来做哦
那上午给你的截图,差异就是由于其他应收款,股东借款,还有私卡造成的借贷不平,这个怎么调整,让科目余额表可以初始化
你最好是按照实际的数据来做哦