老师。我想问下，我的是内账，从10月份开始建的账套，然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离，那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致，分录又不体现付这笔款
你好，同学。 借，X成本 应交税费 增值税 贷，应付账款 你这样处理，就付款就一致了的
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老师。我想问下，我的是内账，从10月份开始建的账套，然后期初是9月份的外账数据。和公司私卡部分数据。对于增值税也做了价税分离，那对于公司取得的专票。没有实际付款的这个我怎么做账才能把账做的和外账的税金一致，分录又不体现付这笔款
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你好，老师 我想问一下我们是建安业，我们公司成立一年多了，然后之前的账务都是记的流水，那现在我从新用软件建账我的内账是不是要结合外账来做啊，因为交的增值税等这些都要跟着外账的来对吗？然后就是由于很多的开支都是没有发票的，没法计入外账中，那这样我外账的利润也就高了 所得税也多了对吗？ 那跟我内账所算出来的所得不一样，这种怎么办 我做账过程中需要考虑外账吗？
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公司内账，前期应收应付都是对完账就入了账，没有做税金那部分，现在进销税都是单独做的， 问题1：请问我要怎么做才能在账上体现每个月开票产生的进销项税金，分录怎么做？ 问题2：前期入货款分录是 借原材料， 贷应付账款 问题2：我司这种货款跟税金分开录的情况，税金是不是不合适做到应付账款里面了，因为前面应付账款已经含税了。
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老师，我想问一下1月份收到一笔款项10万，还未开票给对方，然后我们又付一笔款项80800元包含税费给另外一个公司，对方也还没有开票给我们，3月份对方退款了部分3万块回来，我做账是否当时可以先做 借：应收账款 10万 贷：银行存款 10万 借：应付账款 80800元 贷：银行存款 3月份退回3万我就红字冲销一部分款项，这样子做账是对的吗
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2023年12月10号开具了两张增值税发票，销售芦苇包然后2023年12月18号个体工商户注销，后发现发票开具单价错误后恢复服务登记，2023年12月28号对开错的两张发票，开具了红字发票，然后2024年1月份开具了正确单价的两张蓝字发票，请问这两张蓝字发票在个人所得税上应计入哪个税款所属期，或者说应该具体如何处理？（这个个体工商户23年为定期定额征收，24年为查账征收）
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请问一件代发商品何时确认收入缴纳增值税
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可是这个钱也没有实际付出去，我又算了成本是不是等于多了成本？
什么意思，你这购买发票的款项，你这款项不支付给开票方？
就是这个发票是我们老板出去住宿，出去玩弄的发票，我贴的报销单，但是我又没有付钱给他。外账那边对于专票做了价税分离，和入了费用，那我这边我怎么做，才能到了月末当月进项税额和外账一致，然后又没有实际支出
欠老板的你直接计其他应付款老板处理，后面有钱再给他就是了的