请问下我们卖原料给供应商分录是借应付账款～某供应商 贷：主营业务收入，销项税对？ 那我们原材料出库是卖给供应商这个分录怎么做？
你好 你们主营是这个吗 借主营业务成本贷原材料 结转成本了就可以
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请问下我们卖原料给供应商分录是借应付账款～某供应商 贷：主营业务收入，销项税对？ 那我们原材料出库是卖给供应商这个分录怎么做？
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老师我们购进原料的分录？以及我们领用材料时候是卖给供应商的分录是？如果说领用材料出库虽然是卖出去但是这部分属于出库分录是怎么样做？借： 贷：原材料
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老师，之前支付给供应商货款。做的分录是 借 原材料 借进项税额 贷应付账款 113，然后供应商给我们返利113，把这个返利的分录是不是做：借应付账款 贷 原材料 贷进项税额转出？
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咨询一笔经济业务，工厂向供货商A购买了一批材料，卖给供货商B，付给供货商A的货款是部门经理垫付的，已经报销了，平时也向供货商B买货，老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款，请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些？ 入库 借：库存商品 贷：应付账款A 报销 借：其他应收款 贷：现金 卖货 借：应收账款-B 贷：主营业务收入 付款 借：应付账款-A 贷：其他应收款 抵货款 借：应付账款B 贷：应收账款B 是这样做吗？
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老师好，我们在供应商买成品，我们有部分原材料是我们提供，供应商卖给我我们的成品价格是减掉这些原材料，我们入库成品是减掉原材料后的单价入库，形成应付账款了。我们委外原材料时做借：委外加工物资 贷：原材料 ，那后续怎么冲委外加工物资呢？对方科目是什么
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老师，差额征收全额开票价税合计1090扣除部分654增值税附表1简易计税销售额填1000，然后扣除额填654应交增值税就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果开差额征收差额发票增值税附表一销售额填多少？因为差额开的话发票上的不含税金额就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36，所以不含税价就是1054（1090-36）加税合计1090这样的话增值税附表一销售额填1054还是1000.
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您好，我们是物流行业，属于2020年受疫情影响困难行业企业，2020年有亏损，2021年有亏损，2022年和2023年都有盈利，为什么20022和2023是先弥补2021年的亏损，而不是先弥补2020年的亏损
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老师只有资产负债表和利润表如何建账呢？
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转销无法收回备抵法核算的应收账款，为什么应收账款账面价值不变，贷应收账款，而不是减少应收账款账面价值？请教一下，非常感谢！
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老师，我们是贸易型公司，对方来给我们的发票是劳务-打样费，这个怎么做账
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境内企业五星红旗船舶，从事国际运输服务，航次是国内装货到国外卸货，或者国外装货到国内卸货，船员工资和船员管理费以美金支付给境外香港的劳务公司（船员都为中国籍)需要帮他们公司代扣代缴吗？需要代扣代缴哪些税，船员的个税需要代扣代缴吗 现在支付，2月 3月劳务费 2月 3月 船员都在船上，船在宁波靠港，4月在宁波装货船舶才开出去马来西亚，这种劳务费是否需要代扣代缴
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24年第四季度的财务报表有变动，汇算清缴的时候需要去更正申报第四季度报表吗？如果更正了，需要补税的话，需要交滞纳金吗
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老师调表不调账，调财务报表吗
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个体工商户，核定征收的一个月不超3万，超了会收多少税
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为啥发出成本低利润就高，能举例子吗
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你不明白我的意思，我的意思是首先我们购进原料这里有一个分录，但是出库了这个也是个分录，但是这里原料出库是卖给供应商，后来开了发票了，这里的分录不知道怎么做菜对？肯定不是主营卖这个原料分呀
借原材料贷银行存款 不是主营借银行存款贷其他业务收入，应交税费 借其他业务成本贷原材料
如果说我是这个月出库了，但是下下个月才开票的，要现在结转成本？毕竟出库了呢？
借发出商品贷原材料
我这里是内账。借发出商品，什么时候才是贷发出商品呢？这样如果没有贷发出商品，以后不是一直挂这个发出商品科目？
结转成本的时候借其他业务成本贷发出商品
那原先一开始购入时候，借原材料呢？这个原材料就一直挂？
借发出商品贷原材料 2020-10-25 09:52 出库了不是吗