同学你好 对的 是这样做的
老师:我上次问的问题可能不太准确。8月发生业务 如下,8月按原价退货给供应商1000元、按75%折扣750元卖给供应商(1000元7月已计提了库存商品1000元,和应付账款1000元);8月供应商对单中3000元货款,并在对账单中减去750元折扣货款,8月对账单中应付货款2250元。请问分录:计提:借库存商品3000,贷:应付账款3000 9月付款:借:应付账款3000 销售费用250 贷:银行存款2250 主营业务成本750 库存商品250?这样做是否正常??
我们应该收最终客户a的款,(有中间贸易商b ),客户转了10万给中间人b ,中间人b 把10万买材料付给我们另外的供应商c ,最终我这边资产少了10万,把自己绕晕了,帮看下哪有问题 客户转钱时:借:其他应收款b 10 贷:预收账款a b 付供应商款时: 借:预付账款 c 贷:其他应收款b 收料时借:原材料 贷:预付账款c 送货时:借:预收账款a 贷:应收账款b 思路是不是哪里错了,或漏了什么
老师请问下,一件代发的商家,客服拍下货我们才问供应商下单,同样的商品有好几家供应商,如果同一天向两个供应商下单采购,是不是商品一样金额一样,也得分两个金额入账,两个分录:借应付账款,贷其他货币资金,这个分录是要做两个吗,或者是做一个分录吗,借应付账款-a,应付账款-b,贷其他货币资金,不知道这两种做法按哪个,希望解答
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些?
咨询一笔经济业务,工厂向供货商A购买了一批材料,卖给供货商B,付给供货商A的货款是部门经理垫付的,已经报销了,平时也向供货商B买货,老板的意思是用卖供货商B的货款抵扣平时向供货商B买货的货款,请问这个经济业务的会计分录应该怎做好些? 入库 借:库存商品 贷:应付账款A 报销 借:其他应收款 贷:现金 卖货 借:应收账款-B 贷:主营业务收入 付款 借:应付账款-A 贷:其他应收款 抵货款 借:应付账款B 贷:应收账款B 是这样做吗?
出租晚礼服怎么开发票
老师你好,我们想统计一下年度享受了多少元的进项税5%加计扣除,是只需要计算附表4中第6行的本期实际递减额吗?
我原来的凭证是借管理费用754.72借应交税费,应交增值税,进项税额45.28贷现金800
老师你好,我们是做铝型材加工的,是不可以开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风吗?我们营业范围有金属材料销售?可以来金属制品这一类吗?
老师电子税务局怎么查询有没有享受进项税额的5%加计扣除,是在附表4的第6行本期实际抵减稅额吗?
客户让我们开票,我们也是找别人开的,我们收客户七个点,这七个点的税金怎么记账?我这边开销售单怎么开
老师你好,我们的发票上来的是有色金属压延材*铝型材,客户要求发票开金属制品*肯德基门,金属制品*固定屏风,请问这是一个类型吗?可以这样开发票吗?
老师我产生的社保滞纳金我没有做营业外支出给平摊我们员工身上了合理吗如果我汇算清缴调增的话
净值为0的固定资产报废的账务处理会计分录
非盈利社会组织收到民政补助的党建经费怎么写会计分录?
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这样一笔经济业务5笔分录没有错吗?
是员工先付了然后又找公司报销的吧
是的,我感觉哪笔分录有问题
那你上面的分录不是很对 应该是 借库存商品 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
老师,能不能从垫付货款,报销货款,产品入库,销售产品,抵付货款这5笔分录都帮我写一下,谢谢
上面就是员工直接报销的 不用做你这个这么麻烦的
那如果是这样的话,那向供货商A的货款记录不是查不到了?
同学你好 这个相当于你们委托员工付款了 就是员工自己买了然后来报销
老师,你好,真实的业务是这样的,工厂发货过来了,然后我们行政经理先付的,后面用现金方式去报销的,那财务这边做账也是需要先挂应付账款的吧,金蝶系统好像不能直接挂其他应付款
同学你好 对的 是这样的哦
那我到底怎么样做才好?
这个你用应付账款就可以了
那这笔业务还是按5笔分录做是吗?
可以用我给你的来做就可以了
如果能挂应付账款的话按我那样子做吗?
同学你好 这个可以的