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老师,新建的办公楼7月份已投入使用,但是还没验收,也没开具发票,可以先预估固定资产价值,再提折旧不可以

2020-10-23 08:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-23 08:18

你好,可以的,没有问题

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快账用户6383 追问 2020-10-23 08:21

按照什么预估?

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快账用户6383 追问 2020-10-23 08:25

我们情况比较特殊,我们是自己找外面的建筑人员建造,没有用专门的建筑公司的人来建筑,建筑成本的账也是我们自己做,我们只是跟一个建筑公司协议到时候办公楼验收了,我们给他们管理费和税款,他帮我们开具固定资产发票。这样的话预估的固定资产分录怎么做?

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齐红老师 解答 2020-10-23 08:39

你好,按照办公楼发生的成本预估 借:在建工程 贷:银行存款 原材料 工程物资

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快账用户6383 追问 2020-10-23 08:41

我们在建工程都在内账上记,没在在账上记

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齐红老师 解答 2020-10-23 08:41

这个内外账都要记的,不然后期在建工程转固定资产就有问题

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快账用户6383 追问 2020-10-23 08:42

具体用了多少物料,发了工人工资,等一些具体的成本,因为有很多是人工的没有发票,所以都走的内账

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齐红老师 解答 2020-10-23 08:43

那你们外帐没有做任何记录吗

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快账用户6383 追问 2020-10-23 10:32

没有,我们都是从个人卡打给工人工资

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齐红老师 解答 2020-10-23 12:54

那如果这样,你们账上的在建工程就是不真实的

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快账用户6383 追问 2020-10-23 13:32

我们花出去的每一分钱都是实实在在的,是真实的账目,只不过是好多没有发票,包工头没有开劳务发票给我们而已

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齐红老师 解答 2020-10-23 13:35

恩恩。那没有发票的有没有入账,每一笔业务都入账吗

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