老师，我之前支付的办公房租，没有发票，借：预付账款-贷：银行存款，现在收到发票了以后我按下图做的分录，实际我们的待摊费用应该是11875，因为有9805.46的进项税，现在待摊费用变成了108949.54，这样不对吧
你好 没有看到你的分录的
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老师，我之前支付的办公房租，没有发票，借：预付账款-贷：银行存款，现在收到发票了以后我按下图做的分录，实际我们的待摊费用应该是11875，因为有9805.46的进项税，现在待摊费用变成了108949.54，这样不对吧
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你好老师!房租费未支付未收到发票，现在每月计提分录借：管理费用-租赁费贷其他应付款，发票来了并付款的分录借：其他应付款、预付账款-待摊房租费（剩余部分）贷：银行存款，之后计提分录借：管理费用-租赁费贷：预付账款-待摊房租费，这样对不对
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我们公司有个咨询费，去年发生的，借，长期待摊费用，贷，应付账款，支付了，借应付账款，贷，银行存款，每个月也摊销。今天查账发现这样做不对，不应该计入长期待摊，应该是待摊费用，请问，分录现在应该怎么调，
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2020.10.1-2021.10.31的公司房租，2021年12月收到发票，我是补做的帐，新公司，之前没有帐，我是这样做的，好像不对，20.10-21.10每个月都是借管理费用-长期待摊-房租，贷其他应付，11月付钱的，11月借其他应付，贷银行存款，现在12月来票，感觉按道理应该借长期待摊费用的，但是贷咋整，感觉之前做错了，应该怎么补救
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之前做账做的暂估入账，借：长期待摊费用，贷：应付账款，付款时，借：预付账款，贷银行存款。但是现在收到发票了，才发现，发票金额多了，有一部分是老板私人付款的，我现在该怎么处理呢
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粤公网安备 44030002003870号
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这是我预付的时候做的分录
我现在收到发票以后需要怎么做？
安月分摊借管理费用贷预付账款
那我这个金额不对了，正常待摊费118755，现在减去税费变成了108949.54
你好 安108949.54这个来分摊的
按这个分摊，跟我合同上房租的价格就不一样了
现在待摊费用这个科目还可以用吗
不一样那是因为抵扣了进项
现在已经不用了的