老师问下现在我们不是付给人家10几万的房租，但是没有发票，这个账怎么做平呢，现在挂在应付账款上
同学你好，这个户房租如果是一年的，计入预付账款 借，预付账款 贷，银行存款 摊销时 借，管理费用等 贷，预付账款 如果一直不有取得发票，这个费用是不能在所得税前扣除的；汇算时需要调整；
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老师问下现在我们不是付给人家10几万的房租，但是没有发票，这个账怎么做平呢，现在挂在应付账款上
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老师，我现在要付房租18万，押金低8万，需要付10万房租，内账挂着8万的押金，但是外账没有挂，外账做账怎么做
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老师，我们公司有一笔业务，付设备款100万（发票已全部来了）已经付了90%，90万，现在付尾款10%，10万，但现在出现了质量扣款3万，账上挂了应付账款10万，但我们实际这次支付7万，我们怎么做账，进项税额要不要转出
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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老师你好，我们是一般纳税人，这个月公司有一笔房租费，房东还没开票给我们，我们也没付款，见票付款，现在我需要把这笔房租计提到9月的账上，我应该怎么做账呢，收到发票、付款后又分别怎么做账呢
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师，税都交完了
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老师晚上好！我有个这样情况请老师帮我解决一下，我们公司是小规模纳税人，然后今天报完了季报税，我后来发现有个凭证是出售的货物，开出去的销售票了，我当时以为只有销售普票没有银行回单没用银行付款，那么应该老板收到现金，我就直接做现金增加了，其实没收到钱，应该记到应收账款里，然后税也都报完了，我该怎么办呀老师
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汇算的时候只要把分摊在管理费用的房住费用拿出来缴税是吧
同学你好，汇算的时候只要把分摊在管理费用的房住费用拿出来缴税是吧——是的，
缴税比例是多少呀
调的话是填写在这张报表其他这一栏写数据吗
同学你好，您说的是企业所得税税率么；居民企业是25%
那我调增的话是写在我发你的报表哪一栏呢
同学你好，是填A104000 期间费用明细表
老师那个去年的我也一直挂在账上没有做任何处理，那我现在准备把他做到费用里面摊销怎么写分录，去年3.7+今年付了3万
同学你好，去年的需要通过以前年度损益调整核算的；您原来挂账的分录是如何做的呢；
我们跟那一家有业务网来，我写的借应付带银行，要是需要通过以前年度调整就有点麻烦了，我可以去年的不管，直接就在今年里面调整6万的房租吗
同学你 好 可以，将6万的户租计入管理费用 借，管理费用 贷，应付账款 但汇算时不有扣除的；
一次性记入吗不用分摊吗，我刚算了下2年合计一共付了有15万呢，
同学你好，您之前没有计的与今年截止到现在的一次性记；以后的是分期摊销计入；
一次性15万是不是太多了，今年不是还有3个月吗，我可以分3个月摊销了吗
同学你好，一次性15万是不是太多了，今年不是还有3个月吗，我可以分3个月摊销了吗——可以分为3个月摊销；
那我这个调整分录怎么写呢
同学你好，之前不是已经计入应付账借方了么，现在分3个月转入管理费用就可以 借，管理费用 贷，应付账款