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请问,个体工商户增值税申报,填写好之后申报失败,这个是什么意思呢?要怎么填写呢?3%的征收率。季度开具增值税专用发票数额为13200

请问,个体工商户增值税申报,填写好之后申报失败,这个是什么意思呢?要怎么填写呢?3%的征收率。季度开具增值税专用发票数额为13200
2020-10-07 18:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-07 19:10

同学,你好!请拍一下申报表的主表。

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快账用户7011 追问 2020-10-07 19:16

现在填写的是这样的,但是申报失败,提示普通开具的发票相差金额那些,但是在普通发票填写后要求第1栏大于或等于第2+3栏的数额。如果第1栏大于了第2+3栏的数额,会要求填写第11栏,请问这个怎么解决?

现在填写的是这样的,但是申报失败,提示普通开具的发票相差金额那些,但是在普通发票填写后要求第1栏大于或等于第2+3栏的数额。如果第1栏大于了第2+3栏的数额,会要求填写第11栏,请问这个怎么解决?
现在填写的是这样的,但是申报失败,提示普通开具的发票相差金额那些,但是在普通发票填写后要求第1栏大于或等于第2+3栏的数额。如果第1栏大于了第2+3栏的数额,会要求填写第11栏,请问这个怎么解决?
现在填写的是这样的,但是申报失败,提示普通开具的发票相差金额那些,但是在普通发票填写后要求第1栏大于或等于第2+3栏的数额。如果第1栏大于了第2+3栏的数额,会要求填写第11栏,请问这个怎么解决?
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齐红老师 解答 2020-10-07 20:27

可以直接填写到未达到起征点销售额 比对就通过了

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快账用户7011 追问 2020-10-07 20:47

是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的

是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的
是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的
是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的
是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的
是把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里吗?填好之后让我把差额部分填写在附列资料里,但这个附列资料是填写哪几个?另外这个差额部分是怎样计算的
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快账用户7011 追问 2020-10-07 20:59

还有,题目说错,以前是3%的,现在开具增值税发票是1%的了。还开具了1000的普通发票

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齐红老师 解答 2020-10-08 07:26

把第2栏的填写到未达到起征点销售额那里 差额部分填写到减免税明细表

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