老师 上月专票冲红一张，这月冲减后增值税抵减平了，但税金及附加的城建税货方还有冲红这张票的城建税余额怎么做平？

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• 2024年成立的进出口公司属于生产兼外贸的，实际上做的都是外贸，自己暂时没有生产能力，2025年1月放在自己公司出口了三单业务，没有在电子税务局备案处理，出口的进项发票也没有开具，之前的业务开具进来的发票做抵扣处理，2025年4.7日下午申请了出口退税备案办理审核还没通过，属于M级企业，之前的注册地址想变更，针对这样的情况增值税申报怎么处理好点

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• 老师，汇算清缴中职工薪酬的账载金额是不是应付职工薪酬的贷方（计提的工资总额），税收金额填哪一个（是不是个税申报的总额）