同学你好,如果是出差发生的是计入管理费用-交通差旅费;如果不是是计入管理费用-高速通行费
高速充值费怎么做分录那?是放到管理费用-交通差旅费还是放到管理费用-车辆使用费又或者放到管理费用-高速通行费合适?谢谢了
老师,购买办公用品收到增值税普通发票,分录 借:管理费用 323.01 应交费用-增值税进项税额 41.99 贷:银行存款 365 还是管理费用直接是价税合计,谢谢
老师好,工会经费有返还的优惠政策, 我计提时,借,管理费用,贷,应付职工薪酬 缴纳时,借,应付职工薪酬,贷,银行存款。 那收到返还时,要怎么做分录啊?是冲减管理费用?还是计入营业外收入?或者我的都不对?求正确分录。 谢谢老师。
差旅费补贴次月和工资一发放,另做了一张明细表,怎么做分录?做到管理费用工资里还是差旅费?
2022年跟员工书面签订了租车协议,租车费500元/月通过发放工资给到员工,通过工资申报个税,但员工未去税务局开具租车费发票给到公司,平时车辆发生的加油费、高速费、保险等都拿发票来给公司报销,做账时入账(管理费用-汽车费),请问一下,在做2022年汇算清缴是否要调增呢。要调增的话,是调增通过工资发放的租车费,还是租车费+车辆所发生的一切费用。
老师,我想知道材料、机械、劳务用了多少,是看借方还是贷方
老师,我是建筑公司,签订甲供材合同,我开具3个点劳务合同,甲方供应主材,那么我可以提供点机械吧
小规模财务报表没有重分类 第一季度重分类了 申报去企业所得税资产总额不一致和上季度的衔接不上怎么办
老师,请问固定资产到期报废怎么做完整的分录
老师,请问小规模纳税人之前开普票超额交了税,现在红冲不退税怎么做分录
你好老师,请问我们进项是电脑。然后开出去的发票是主机和显示屏,我们是商贸企业,不存在加工,这样可以吗
老师,更正以前年度汇算清缴申报表,需要把收到的专项应付款计入营业外收入,以前计入的是其他应付款专项扶持资金里面了,请问更正汇算清缴表填写在哪个表里面?
老师,请问发票异常转出8000元计入营业外支出,所得税汇算时需要纳税调增吗,谢谢
小规模纳税人,2024年属期12月忘记计提增值税减免税金1%的分录了。我应该怎么办。可以计提2025年当月吗。还是需要调整2024年12的分录
如果2023年是小微企业,2024所属期的印花税可以享受 “六税两费” 减免优惠吗?