老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
有差额那，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数，借主营业务成本负数 贷库存商品 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款，借主营业务成本 贷库存商品
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老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师你好，我想咨询下，购进发票未收到，暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票，该怎么做？
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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一般户可以独立核算吗？我公司承接了一个装修项目，想设立一个一般户独立核算，我觉得不合规，应该设立分公司或子公司，但又不知道分公司和子公司哪个更适合，因为装修公司有时会涉及跨市装修项目，请老师指教
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您好，我一个1000万项目（钢结构厂），有300万的人工工资，合同是这么签的，但是是申报是按实际的申报吗？问题是他们没有签合同，我申报的话要紧吗？
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怎样节税 那位老师知道 我账面如果有利润 怎样不交或少交 所得税
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老师好，我想请问一下，我们12月31日给客户开了一张船运发票，因为是过年期间，当时没有取得客户的订单通知书和已确认的结算书，是按照营销提供的销售台账上的销售价格4630元/吨和结算书（销售价格是4630）开具的，结果今天发现订单通知书上是4650元/吨，少开20元/吨，我们准备补开一张发票，但是现在的问题是我们1月31日的附件是否可以用销售台账和价格是4630的结算书？今天开的发票附件才能用订单通知书和修改好的结算书，还得写个情况说明吧？今天的这个凭证是做调帐处理补开还是要原票冲回？
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老师，新年好！我们收到政府一笔补助款，当时已入营业外收入申报了所得税，现在使用这笔钱要用什么科目才能在账上体现出来是使用这笔款项呢？谢谢！（补助款用于企业日常运营）
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老师好，请问零时用工与单位存在劳动合同，需要缴纳社保吗
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老师您好，公司房子是借用的，没有租金，现在公司账上钱想打给老板，您帮我看一下，这样行不？老板，找一个亲戚的房子，签一个租房合同，也不要发票，把房租打给房东，我们做账记房租，但是税前做纳税调增可以不？
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老师，开工红包和年会费用分别怎么入帐？
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这张票能入账吗，算今年的吗？
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老师，财务审计和税务审计是一起的吗
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之前结转的成本也做相应的红冲吗？
你有问题就冲掉之后重新结转
没有问题不需要冲掉结转成本这个
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
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那需要看你这个有没有问题，没有问题是的，只需要冲掉暂估重新做，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数 借库存商品 贷应付账款