老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
有差额那，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数，借主营业务成本负数 贷库存商品 负数，之后按发票做借库存商品 贷应付账款，借主营业务成本 贷库存商品
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老师，我想咨询下，在今年1月份，我做暂估入库了，也结转成本了，8月份厂家才把票给开出来，我应该怎么做账呢？
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老师，我想问下我们9月份有一个产品16千克，发票金额开错了，然后在10月份做了红冲发票重新开具给客户。9月份，这个产品是外账那边按照暂估金额入库，也应该按照暂估金额结转成本，那我10月份。分录怎么做，主要是成本的那个分录怎么做？
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老师你好，我想咨询下，购进发票未收到，暂估入库并结转成本。那如果12月份还未收到发票，该怎么做？
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老师，我们2021年12月份销售家具，但是发票2022年3-5月才收，那么我12月份的暂估入库，结转成本需要做嘛？还是等到时候发票到了再做进去，不用暂估了。因为这个月要交接账本了，我不懂是我留着暂估，等今年下一任会计调整，还是暂估我不做在12月装订
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老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
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假如培训费2000元，赠蓝球50元，怎么开票可以不要让赠品视同销售呢？麻烦图示下？
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我公司是仓储配送公司，货物主要是蔬菜，米面油也销售蔬菜，现在我们开具发票时蔬菜按免税，米面油按9运费没办法分出来所以没开发票包含在货款里，这样我们就会少交税这样做合理？
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外地预缴除了用办税人员特定主体登录申报缴税，法人是不是也可以登录特定主体申报缴税
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汇算清缴前收到发票100万，税13，暂估了费用140万 会计分录怎么做，，第一步借费用-140万，贷应付暂估-140，第二部按费用110万税13，贷应付113正常做不用以前年度，是吗？第三部这种多计提少开发票，怎么做了，相当于少纳税，直接借以前年度，贷所得税？，用不用像多开了发票做一步借以前，贷费用这种，
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我们是工程公司 去年个税报了750万 1000来个人 残保金算下来有11万 这么多吗 全都是临时用工 签的劳务合同
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老师你好，想问一下成交方式是FOB，但是实际上国内的货代费用却是客户承担的，所以我们无法取得发票，这个有什么办法能解决吗？急急急
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老师您好，总结的很周到细致，谢谢您的用心回答，帮了我一个大忙，请问第二年的40元岗位津贴我可以用相关补贴代替吗？
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老师，分公司独立核算，不独立核算和就地分摊企业所得税和不就地分摊企业所得税有关系吗？
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转口贸易如何做账？公司要做一笔转口贸易，以前没接触过，不懂怎么做账
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企业在什么情况下要申报工会经费？怎么缴？
粤公网安备 44030002003870号
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之前结转的成本也做相应的红冲吗？
你有问题就冲掉之后重新结转
没有问题不需要冲掉结转成本这个
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
就直接把暂估入库的分录冲了就行吧，借库存商品，贷应付账款暂估款
那需要看你这个有没有问题，没有问题是的，只需要冲掉暂估重新做，借库存商品 负数，贷应付账款暂估款 负数 借库存商品 贷应付账款