老师你好去年我暂估了原材料今年1月份才来发票，前面8-10月的都领用了，完工入库出库了，现在我应该怎么做，先红冲暂估在按发票做正确的吗？这样原材料还是在借方，后面在怎么做
是需要先暂估，然后在做正确的
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老师，你好！我19年8月暂估入库了原材料15万元，一直到19年期末结账为止对方都未开具原材料发票给我，所以就在19年按照暂估入库原材料计入生产成本了，一直到20年3月对方才将原材料开具给我，实际原材料是8万，请问我20年怎样做账，怎样去调19年的账！谢谢！
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我8月份依然会有供应商给我送货，我依然是没有发票，是按照暂估的来做，借材料 贷应付-暂估。这样子其实从8月来看，岂不是就两次原材料了？？？
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老师你好，请问我22年暂估了原材料已经入库领用了，12月31号没有来发票也没有红冲之前暂估的，到23年年来了一部分发票，请问我应该怎么做账务处理啊
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老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了
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我就是去年先暂估了，也领用了，现在来票了怎么做
你没有冲掉去年暂估吗，现在
冲了老师，而且这些材料也都领用了
那你就是等于说，冲掉去年暂估，然后按照现在来票的金额，做一个正确的分录
是的，这些原材料已经领用了，我是问后面应该怎么做
后边就是 借 原材料 贷主营业务成本
老师我先不是红冲了之前暂估的原材料，在按发票做了正确的入库吧！这样原材料还全部在期末借方，这后面在做借原材料贷主营业务成本，原材料借方不是更多吗？
对，因为一开始冲掉就没了
老师我没明白你的意思什么冲掉就没了
你看啊，你红冲了之前暂估，是不是平了？如果没有发票的话
是的但是这些原材料都领用了，现在在按发票做借方不是又有许多原材料吗
那你不是实实在在又到票了吗？
哎，老师我前面暂估领用了，现在红冲暂估按发票入库，还又领用一次吗？之前领用的原材料要不要红冲，从新领用
是需要红冲的，一开始就给你说先红冲
老师马上要结束了，你能不能告诉我，原材料先暂估入账，已领用了，现在来票了，这样全套应该怎么做
全套就是把暂估的冲掉，连着成本一起
因为你在主营业务成本，所以一起
之后按照发票金额，做一次主营业务成本就可以
一共就这么多，最后是平的
你前面没说吧！红冲领用的原材料，我也一直在问这个问题，可能我没理解，麻烦老师告诉我，这种情况全套咋做
前边说了那句话了
一共就这三个，还是不理解吗现在