老师好，购买金税盘时借管理费用贷现金等，再抵减税款时借应交税费-应交增值税-减免税款，贷营业外收入可以吗

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• 追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款

• 但是也不算重大差错，要以前年度所以调整吗？这样还要去调24年年报

• 老师，请问员工社保每月有在工资中扣除，但实际未增员成功，导致几个月都未缴纳社保，后来将这几个月的社保费返给了员工，该如何入账

• 专项扣除养老保险是当季数值还是1到6月底的累计数值？

• 老师您好，请问2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100（红字），但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正

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