您好,两种方法都可以,最方便的是原来的反冲,重新做
4月份来得是普票,做账的时候按照专票录的,结转成本也是不含税金额,现在7月发现问题,成本少结转税额,怎么解决,是把之前4月份的凭证冲了重做,还是直接做进项税转出?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
老师好,图1是2月份的一张凭证,是福利费,做了进项税额转出,7月份这个发票冲红了,我按原来2月的分录做了负数。现在申报增值税的时候,系统比对不通过,需要把冲红发票的729.01元填上。这是什么原因啊?我2月份那笔已经做了进项税额转出
我是在今年4月份接手的现在这个建筑公司,4月份重新建立的账套,我发现在2022年12月份的时候之前会计做了一笔暂估成本的分录,400万左右(借主营业务成本贷应付账款暂估)而且没有在企业所得税前调增,现在发票在陆续回来,我还能在做之前的分录红冲吗?关键是这两个月根本没有收入,我没有办法结转成本,如果按照上面的分录做了的话,就会有主营业务成本这个科目了,而且是负数
老师,是这样的,今年一月份销售一台设备,结转成本时因为发票没有收回来,成本我是暂估入账的,3月份收到发票,我记到了这个设备的生产成本里,但是忘了冲之前的暂估成本了,现在已经结账了,报表也上传到税务局了,冲暂估成本再以真实的成本结转这比分录我可以放到4月份做吗?
本年利润和净利润差额是未分配利润,结转这个差额损益分录怎么做
我的个人账户,法院划扣被告的钱转不了我的卡上,是什么原因
本年利润和净利润差额是未分配利润,是什么原因
更正申报第三季度资产负债表怎么操作?
修改第三季度资产负债表怎么操作?
资产负债表上第三个季度,有些数据不一致,之前会计没有交接,应该是填写错误了,第三季度的资产负债表还可以修改吗?
资产负债表季报应收票据应收账款年初余额不一致,怎么办
我们公司被税务局告知汇算清缴列的成本跟报表成本不一致,当时先报的报表再报汇算清缴,忘了更改报表,应该怎么写情况说明比较容易接受
工程施工单位,辅材没有入库单和出库单,直接买来到项目上使用,不能入“工程施工-材料费”科目吗,那应该入什么科目
电子税务局三方协议批扣标志