老师您好 我想更正2018年的一笔分录是 借：管理费用 贷：银行存款 想更正成借：管理费用 贷：其他应付款 怎样更正 是走以前年度损益调整吗 结转未分配利润怎么结转
您好，由于是资产负债表科目调整，分录是借银行存款，贷：其他应付款。与损益类科目无关。
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老师您好 我想更正2018年的一笔分录是 借：管理费用 贷：银行存款 想更正成借：管理费用 贷：其他应付款 怎样更正 是走以前年度损益调整吗 结转未分配利润怎么结转
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老师好，请问税务局稽查要求我们更正19年汇算清缴的预估成本数，原来分录是借主营业务成本，贷其他应付款，我调整做借其他应付款，贷以前年度损益调整，还要做笔交所得税的分录，借以前年度损益调整，贷应交税费-所得税，最后把以前年度损益调整余额结转到利润分配未分配利润是吗？
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请问 做了一笔上年度的调账 把去年的一笔管理费用调到了在建工程 做的分录是： 借：在建工程 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配-未分配利润 然后月末成本费用类结转损益的时候又结转了一下： 借：以前年度损益 贷：本年利润 这样的话 我的以前年度损益不就多了个贷方余额吗？而且试算平衡那里损益类有余额 这是正确的吗？
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我上月付给别人一笔钱，发票未开具，正确应该 借：预付账款，贷：银行存款。但是我做成了借：管理费用-开办费，贷银行存款，上月已经管理费用已经结转损益了，这个月我应该怎么更正凭证呢
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收到企税退税款， 借：银行存款， 借：管理费用-税费，负数， 结转时， 借：管理费用-税费， 贷：以前年度损益调整， 同时需要进行结转， 借：以前年度损益调整， 贷：利润分配—未分配利润。 老是，是这样吗？
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业主建立酒店在泗洪期间需要交哪些税
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老师，我是服务业公司，24年是小规模纳税人，外账一直是代账公司做，每个月就确认十万以内的无票收入，结果利润四五年连年有亏损，25年升级为一般纳税人啦，然后我就把他所有的无票收入都确认收入了，导致季度预缴的企业所得税要缴纳，等到年度汇算清缴时，因为连年有亏损额，所以可能不需要交税，这就涉及到一个退税的问题，我想问退税会引来税务稽查吗？
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老师，销是大于进的，已经交了增值税。上月底结转的进项税额小于抵扣的税额，全部结转了进项税15万，可是勾选抵扣却有15万1千，我是一下子不知道这1千的差额要怎么处理？
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老师，企业所得税汇算清缴没有发票的银行支出汇算清缴需要纳税调增吗？还是说有金额规定多少以内的一定要有发票
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您好，我们收入只有保洁服务这一项，所以主营业务收入没有设二级科目，直接就是借应收账款贷主营业务收入的，成本就只有工资和清洁用品，所以成本也没有设置二级科目，这样可以吗
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这个直接法，产品的成本不用减掉吗？我看专项扣除也没有包括产品成本
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主营业务成本有两类，一工资，二清洁用品，可以设置成主营业务成本-工资，主营业务成本-清洁用品吗
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主营业务成本可以不设二级科目吗
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老师好，所有者权益表怎么编
粤公网安备 44030002003870号
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不用冲销重做，直接借银行贷其他就可以对吗？
您好，是的，因为不影响损益科目。