你好!可以先按合同金额入账计提折旧,去的发票如果可以抵扣进项税在调整固定资产原值和以后的折旧金额
老师你好,请问一下,我们厂里5月份够买一台设备是分期付款的,付一次款就给一张票,估计得给4张票,分好几个月给票,设备当月就能用了,这该咋写分录啊?今年5月份买的,到8月份才告诉会计,前2个月可以补提折旧吗?
老师,请问一下,我们是买方,2月份买了2台车,价款是95.5万,首付款是143250元,811750元做分期,每期还款19346.71元,其中16911.46元为本金,2435.25元为利息,利息+车款总计1071892元,卖方首付款金额开张发票,然后每还款5期开张还款金额(本金+利息)的发票,相当于还完款,开票的总金额是1071892元(包括了利息)请问一下,这个会计分录该如何做? 每期的折旧该如何做?每期的折旧金额是以1071892这个总额为基础去折的?还是以每次的开票金额去折的?
老师你好,请问一下2022年12月份我们支付一笔2万元的翻译费给翻译公司,但是翻译公司未给我们开具发票,我们在去年12月份做了暂估费用2万。借:管理费用-翻译费2万,贷:银行收款2万,现在2023年3月翻译公司才给我们开这个2万的翻译费,请问一下现在跨年了3月份我们收到这个2万的翻译费发票该怎么做分录呢?并且我们的记账软件上没这个“以前年度调整”这个科目。请老师把这个分录写给我一下可以吗?谢谢
老师,我四月份收到一张今年一月份开票日期的给我们小规模公司的一张购买锅具的发票,要是做分录是借销售费用 贷现金,但是我忽然看见备注栏备注了补去年10月发票字样,这个得怎么处理?因为我去年不知道有这张发票,也没有计提,当我看见这个备注后就把财务软件反结转到去年12月份,做了一个计提的分录想着今年四月时候做账冲减去年计提,22年所得汇算也不用调增这样可以吗?
这个52.5是4月份发给客户的,总部直发给客户的样品,我们分公司的客户,总部和我们分公司不在一个省,分公司跟总部是独立核算自负盈亏,所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库,5月10号左右收到了总部开过来的专票,所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下,不过报税的时候有个老师让我0申报,说是免费给客户不算收入,还让我把4月份做的暂估删了,5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5,那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去,我就写了下面的会计分录,请问我做的会计分录可以吗?需要改吗?应该写待认证进项税额吗?下月不用把认证后的进项税额转出了吧?老师
你好老师 我们是批发行业用的是管家婆系统采购和销售都是制采购单以后就制动生成凭证 我们内账会计只有在交税时才知道交多少税而且都没有具体的什么税扣多少 扣税时怎么做账
老师,工资表上是负数,发工资的时候,银行那面应该把那个负数删掉吗,删掉了以后,最后合计数又不对,应该怎么做呢
老师,股东钱进公司,做投资款,还要验资吗?不验资,是不是不能作为投资款
老师,一个项目的结算都需要做什么
老师,如果接到一家新公司然后老板问税务怎么报,规划规划怎么答复比较好
你好,我想导出24年全年的销售收入怎么导?除了我们自己项目的收入以外挂靠老板打进来的工程款算我们的收入吗?
老师,你遇到过税务稽查吗,遇到税务稽查应该怎么办,面试官问我的
法律援助中心支付2024年同行评估优秀案件补贴给我们计入什么科目?分录怎么写呢?
利润100万 买预付卡共3万 其中2万送客户 做了招待费,1万做了办公费,买卡的时候取得不含税发票,后续没有取得消费之后的发票?那汇算清缴的时候怎么调账?
老师,个体户查账征收,老板的个人工资需要做在工资薪金里吗
能具体告诉下分录咋写吗?谢谢
借:固定资产 贷:应付账款暂估 折旧 借 相关费用 贷 累计折旧
谢谢老师!
不客气欢迎下次提问满意请好评谢谢