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请问一下就是我上个月的进项认证了,然后这个月要冲红,做进项转出,请问我要怎样做账

2020-08-12 09:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-12 09:43

你好 借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出

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快账用户6292 追问 2020-08-12 09:47

那这张进项我上个月都已经入材料跟结转成本了呀,应该还有其他分录吧

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:50

你好 你把你之前做的分录发来看看

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快账用户6292 追问 2020-08-12 09:51

就是借:原材料,应交税费-进项税额,贷:应付账款;借:主营业务成本,贷原材料

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齐红老师 解答 2020-08-12 09:54

你好 现在做转出 借原材料 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 然后补成本结转 : 借:主营业务成本,贷原材料

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快账用户6292 追问 2020-08-12 09:59

你这样做材料不是越做越多么,原本录的材料,现在都冲红了

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齐红老师 解答 2020-08-12 10:03

你好 你不是要转出吗 。 你转出是把你原来进项税的金额转到原材料去 。 你们是业务要取消了吗

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快账用户6292 追问 2020-08-12 10:10

那如果是我红冲了,然后有开了张正确的要怎样做账呢

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齐红老师 解答 2020-08-12 10:15

你好 红冲了之后 你就根据红字发票做 借原材料 红字 贷应付账款 红字 再把对应的主营业务成本 红字冲掉 先做转出

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快账用户6292 追问 2020-08-12 10:19

我刚才问了是退货了的

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齐红老师 解答 2020-08-12 10:21

你好 退货了的话 那你就要把这个 原材料进项税转出了 开了红字发票后然后把原材料 和结转成本的分录都红字冲掉

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