你好 1. 是的 你去看看 你红字发票是好久红冲的 对应的税率 与你开票的税率是否一致
增值税销项税那张表,收入那一栏,是本月开票金额和红冲的合计吧?为什么系统带出来的只是开票金额,因为当月我们红冲了,可是红冲金额并没有带出来
老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
请问下老师,本月开了冲红发票,请问这个负数销售额在电子税务局增值税申报时填在哪里呢,我看系统带出来的开票金额是没有扣掉负数销售额的,冲红开的税率有好几个,请问怎么填呢
老师,就是本月报上月的税,我们是进购方,上月开红字信息表,对方开具红冲票,填报时有进项税额转出,要交税,但是我们还没收到红冲票(对方开了但没有邮寄过来),那我们在金蝶里面怎么做会计分录
老师,3月开的发票,4月已红冲,4月红冲的时候,4月当期发生的收入低于红冲发票金额,填写申报表的时候,收入那一栏就是负数了,为什么多缴纳的税款会自动形成留抵税额呢?
老师,想进群人太多了进不了群
去年考试没过。今年还要信息采集吗
公司主营回收废旧滚筒洗衣机,进行拆解成10种零配件后再进行售卖挣取差价这怎么做会计分录,特别是拆解以后的零配件入库的会计分录
甲公司为一般纳税人,报价100万元;乙公司为小规模纳税人,报价98万元,承诺可以让
1.假定某企业生产的甲产品本月完工280件,月末在产品40件, 在产品完工程度平均按50%计算,材料在生产开始时一次投入, 甲产品月初在产品成本和本月生产费用生产成本合计为29 700 元,其中:直接材料19 200元,直接人工6 000元,制造费用4 500元。要求计算:(1)甲产品月末在产品的约当产量 (2)甲产品直接材料费用的分配 (3)甲产品直接人工费用的分配 (4)甲产品制造费用的分配 (5)甲产品完工产品与月末在产品的成本
A公司需要一种服务。甲公司为一般纳税人,报价100万元(含税);乙公司为小规模纳税人,报价98万元(含税),可以开具增值税专用发票;丙为个体工商户,报价96万,不提供发票。请确定A公司的最佳选择方案,并写出分析过程
A公司需要一种服务。甲公司为一般纳税人,报价100万元(含税);乙公司为小规模纳税人,报价98万元(含税),可以开具增值税专用发票;丙为个体工商户,报价96万元,不提供发票。请确定A公司的最佳选择方案。
A公司需要一种服务。甲公司为一般纳税人,报价100万元(含税);乙公司为小规模纳税人,报价98万元(含税),可以开具增值税专用发票;丙为个体工商户,报价96万,不提供发票。请确定A公司的最佳选择方案,并写出分析过程及列式
A公司需要一种服务。甲公司为一般纳税人,报价100万元(含税);乙公司为小规模纳税人,报价98万元(含税),可以开具增值税专用发票;丙为个体工商户,报价96万,不提供发票。请确定A公司的最佳选择方案
比如 不开票单价本来是25元,往上面加5元,等于开票单价是30元,这个点数怎么算,等于是加了几个点啊
我的意思是电子税务局并没有把我们7月红冲的金额带出来
你好 没有带出来的话 去看看你们当时红冲的发票 开成功了没有 。如果成功了没有带出来 要找税务那边核对下看是什么原因 导致的 正常是会减去红冲的金额来报的
开成功了,税盘上面都有,不知道为什么电子税务局没有带出来,我手动修改了
你好 那你试试手动修改 能不能改 如果不能就找税务局那边问下
可以更改
可以更改就按红冲后的金额来报