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增值税销项税那张表,收入那一栏,是本月开票金额和红冲的合计吧?为什么系统带出来的只是开票金额,因为当月我们红冲了,可是红冲金额并没有带出来

2020-08-05 13:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-08-05 13:08

你好 1. 是的 你去看看 你红字发票是好久红冲的 对应的税率 与你开票的税率是否一致

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快账用户4642 追问 2020-08-05 13:11

我的意思是电子税务局并没有把我们7月红冲的金额带出来

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:12

你好 没有带出来的话 去看看你们当时红冲的发票 开成功了没有 。如果成功了没有带出来 要找税务那边核对下看是什么原因 导致的 正常是会减去红冲的金额来报的

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快账用户4642 追问 2020-08-05 13:13

开成功了,税盘上面都有,不知道为什么电子税务局没有带出来,我手动修改了

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:15

你好 那你试试手动修改 能不能改 如果不能就找税务局那边问下

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快账用户4642 追问 2020-08-05 13:18

可以更改

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齐红老师 解答 2020-08-05 13:19

可以更改就按红冲后的金额来报

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你好 1. 是的 你去看看 你红字发票是好久红冲的 对应的税率 与你开票的税率是否一致
2020-08-05
同学,你开的金额是不含税,红冲也是不含税,这个没有问题
2023-09-14
3月收入是按全额报
2024-04-18
你好,电子税务局正常带出来的金额是减去了红字发票金额的,如果没有减去你可以手工修改一下
2022-09-19
可先让对方拍照过来,先在账里也做进项转出的处理
2023-01-28
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