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老师 我们公司收到一张发票是对方开错的,但是我边已经做了抵扣了,现在他们又重新开了一张正确的,我们购买方要怎么做呢

2020-05-13 10:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-05-13 10:11

你好, 错的要开红字发票 要进项转出 再按正确发票入账 抵扣

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快账用户4919 追问 2020-05-13 10:14

就是我这边开一张对应借的红字发票给对方是吧

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齐红老师 解答 2020-05-13 10:16

你好 是采购方填写信息表 销售方开红字发票

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你好, 错的要开红字发票 要进项转出 再按正确发票入账 抵扣
2020-05-13
借应付账款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出。
2022-04-11
您好,10月份收到的发票您是怎么做账的?
2021-01-08
已经开具了红字发票吗?
2023-04-27
您好 红字发票抵扣联发票联 正确发票抵扣联 发票联
2020-12-29
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