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2019年10月税务系统内增值税申报表已经抵扣的进项税额22259.57,一般加计抵扣2225.57,但去年10月却都没有入账,今年汇算清缴想调账,如何写会计分录啊?申报表没有问题,也认了也抵扣,就时没做帐,调账不调表,怎么写会计分录啊?

2020-04-30 14:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-04-30 14:36

你好,你申报了增值税,账上没有做? 今年不上一个借应交税费增值税加计扣除,贷以前年度损益调整借以前年度损益调整贷利润分配。

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齐红老师 解答 2020-04-30 14:36

无纳税调整明细表收入类的,其他里面调整。

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快账用户biun 追问 2020-04-30 15:00

老师,是的,去年申报了,进项税有认证也有抵扣,就账上没做,那我们是小会计准则,可以不用以前年度损益调整科目吗,如果不用怎么写分录那

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齐红老师 解答 2020-04-30 15:01

借应交税费增值税加计扣除贷利润分配。

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